| 索引号： | dys7t-2020-00018 | 发布机构： | |
| 生成日期： | 2020-04-23 | 废止日期： | |
| 文 号： | 主题分类： | 财务公开 | |
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新疆生产建设兵团第一师七团七彩双语幼儿园 2020年度预算公开
新疆生产建设兵团第一师七团七彩双语幼儿园
2020年度预算公开
公开日期：2020年4月15日
目录
第一部分 七团幼儿园概况
一、主要职责
二、内设机构
第二部分 2020年度部门预算表（见附件）
一、2020年度部门收支预算总表
二、2020年度部门收入预算总表
三、2020年度部门支出预算总表
四、2020年度部门支出预算明细表
五、2020年度部门财政拨款收支预算总表
六、2020年度部门一般公共预算支出情况表
七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表
八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表
九、2020年度部门政府性基金预算情况表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
二、“三公”经费预算及会议费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分 七团幼儿园概况
一、主要职责
幼儿园主要职能是承担七团适龄幼儿的科学保育和教育，促进幼儿身心健康发展。
二、内设机构
根据《师市编办发【2015】12号》，设置正科级规格，公益二类事业单位，经费实行差额预算管理，核定学前教师编制16名，其中：领导职数2名（园长、书记1名，副园长1名），由专职教师兼任。
第二部分 2020年部门预算表
（见附件）
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
（一）收支总体情况
2020年预算收入529.01万元，较上年减少110.36万元，减少17.26%。其中：一般公共预算财政拨款459.71万元，事业收入0万元，其他收入0万元，兵团专项补助69.3万元。
按照收支平衡的原则，2020年预算支出529.01万元。
（二）部门支出预算编制情况
2020年部门支出预算529.01万元，较上年减少110.36万元，减少17.26%。其中：基本支出453.4万元，项目支出75.61万元。
1.基本支出453.4万元，其中：工资福利支出372.37万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出81.03万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出0万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出0万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。
基本支出453.4万元，较上年增加98.32万元，增加27.69%，主要原因有：一是兵团专项资金拨款69.3万元，主要用于幼儿园的公用经费；二是奖金23.02万元，主要用于事业编制人员年终绩效考核；三是商品和服务支出6万元。分别是:1、工资福利支出：372.37万元，较上年增加25.41万元，增加7.3%。2、商品和服务支出91.64万元，较上年增加5.7万元，增加6.6%。3、对个人和家庭的补助支出65万元，较上年减少32.79万元，减少66.47%。
2.项目支出共75.61万元：新建扩建幼儿园需增加聘用人员经费65万元，水电暖费等10.61万元。
二、“三公”经费预算及会议费情况
（一）“三公经费”预算：2020年，安排因公出国（境）费用0万元，其中财政拨款0万元；公务接待费用安排0万元，其中财政拨款0万元；公务用车运行维护费安排0万元，其中财政拨款0万元；公务用车购置费用安排0万元，其中财政拨款0万元。以上合计安排“三公经费”0万元，其中财政拨款0万元。“三公经费”支出预算总额比2019年决算实际支出增（减）0万元，增（减）无。
（二）会议费预算：2020年，七团双语幼儿园单位安排会议费0万元，其中财政拨款0万元，比2019年决算实际支出增（减）0万元，增（减）无。
三、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）
2020年部门安排七团幼儿园运行经费91.64万元，主要用于办公费8万元、印刷费2万元、咨询费2万元、手续费0.1万元、水费4万元、电费8.6万元、邮电费2万元、取暖费16.51万元、物业管理费3万元、差旅费3.5万元、维修（护）费8万元、培训费3.5万元、专用材料费24.38万元、劳务费4.32万元、工会经费1.73万元。
四、政府采购情况
本年申报政府采购预算100.95万元，其中使用公用经费采购30万元，专项资金采购70.95万元。主要采购低值消耗品、园舍日常维修、米面油、蔬菜等。
五、国有资产占有使用情况
经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值1108.75万元。其中：1、3人沙发3组，原值0.225万元；2、1台LED电子显示屏，原值0.702万元；3、办公桌椅20把，原值1.3万元；4、不锈钢操作台2台，原值0.4万元；5、不锈钢洗菜池1台，原值0.195万元；6、采暖设施1套，原值19.0165万元；7、茶几1组，原值0.11万元；8炒锅2个，原值1.74万元；9、抽屉床60组，原值13.47万元；10、抽油机1台，原值0.195万元；11、厨房操作台1个，原值0.065万元；12、床单被套枕头被褥100套，原值2.9万元；13、打蛋机1台，0.35万元；14、打印机3台，原值40.3万元；15、档案柜15个，原值1.2万元；16、电冰箱1台；原值0.36万元；17、电烤箱2台，原值1.27万元；18、电脑椅4把，原值0.24万元；19、电热水器10个，原值4.464万元；20、电视剧1台，原值0.385万元；21、电子琴1架，原值0.2万元；22、发酵箱1个，原值0.21万元；23、翻转黑白5个，原值0.245万元；24、风柜2个，原值1.56万元；24、复印件1台，原值0.75万元；25、供水系统1台，原值16.6173.29万元；26、压面机1台，原值0.26万元；27、激光打印机3台，原值0.405万元；28、绞肉机1台，原值0.28万元；29、节能电热锅1个，原值0.57万元；30、开水机1台，原值0.32万元；31、开水器1台，原值0.4万元；32、留样柜1台，原值0.198万元；33、排风2个，原值0.15万元；34、其他家用用具2组，原值1.5万元；35、热水器13台，原值4.22万元；36、史密斯电热水器3台，原值1.08万元；37手风琴6台，原值2.28万元；38、数码相机1台，原值0.33万元；39、双语幼儿园改造可研文本1个，原值2.8万元；40、水泵1个，原值0.18万元；41、台、桌类1套，原值0.2万元；42、太阳能6个，原值1.14万元43、娃娃厨房4个，原值0.918万元；44、娃娃家4个原值0.84万元；45、娃娃理发店4个，原值0.84万元；46、娃娃商店4个，原值0.84万元；47、娃娃医院4个，原值0.84万元；48、玩具柜16个，原值1.68万元；49、洗衣机6台，原值2.37万元；50、洗衣机生产专用设备12个，原值1.74万元；51、消毒柜15个，原值2.085万元；52、新飞105饮水器12个，原值0.324万元；53、压面机1台，原值0.38万元；54、烟管30节，原值1.77万元；55、液晶电视3台，原值1.995万元；56、一键语音报警系统1组，原值1.4万元；57、音乐电视教版2个，原值0.86万元；58、音箱1个，原值0.31万元；59、油烟罩1个，原值1.79万元；60、幼儿床100张，原值3万元；61、幼儿椅240把，原值1.2万元；62、幼儿园彩钢门卫室1个，原值1.3490.18万元；63、幼儿园大楼1座，原值3.9287.13万元；64、幼儿园地坪及岩石1个，原值3.2667.32万元；65、幼儿园电器设备线路1个，原值3.5701.6万元；66、幼儿园改造项目土建工程1个，原值147.9945.49万元；67、幼儿园塑钢玻璃断1组，原值2.2013.57万元；68、幼儿园综合楼1座，原值724.1554.15万元；69、幼儿桌40张，原值1.36万元；70、蒸饭车1台，原值0.5万元；71、蒸发器1台，原值0.39万元；72、字母黑板5个。原值0.0275万元；
我单位将加强固定资产管理，专款专用，用到实处。
第四部分 名词解释
一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。
附件：2020年部门预算表
