第一师阿拉尔市十六团

十六团城镇管理服务中心

2020年度部门预算公开
公开日期：2020年4月23日

 目      录
第一部分 十六团城镇管理服务中心概况
一、主要职责
二、内设机构
第二部分 2020年度部门预算表（见附件）
一、2020年度部门收支预算总表
二、2020年度部门收入预算总表
三、2020年度部门支出预算总表
四、2020年度部门支出预算明细表
五、2020年度部门财政拨款收支预算总表
六、2020年度部门一般公共预算支出情况表
七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表
八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表
九、2020年度部门政府性基金预算情况表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
二、“三公”经费预算及会议费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释

第一部分 十六团城镇管理服务中心概况
一、主要职责
   1、负责城建、工程质量安全、规划、环境保护，房产管理等服务工作；

2、负责公路建设、养护、路政管理等服务工作；

3、负责环境卫生、园林绿化和公共设施维护。

二、内设机构
   根据《机构编制文件》（师市党委编委发〔2018〕34号）文件，设置十六团城镇管理服务中心，核定编制10名，其中：师编制10名，市编制0名，领导职数0名。

部门内设科室1个，所属事业单位1个，所属行政事业单位分别是：事业单位。

第二部分 2020年部门预算表(见附件) 
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
（一）收支总体情况
   2020年预算收入844.74万元，较上年增长16.2万元，增长1.92%。其中：一般公共预算财政拨款844.74万元，事业收入0万元，其他收入0万元，兵团专项补助0万元。
按照收支平衡的原则，2020年预算支出844.74万元。
（二）部门支出预算编制情况
   2020年部门支出预算844.74万元，较上年增长16.2万元，增长1.92%。其中：基本支出144.61万元，项目支出700.13万元。
   1.基本支出144.61万元，其中：工资福利支出125.64万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出18.97万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出0万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出0万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。
  基本支出较上年增加-30.9万元，增长-21.36%，减少了团文化宫相关的水电暖等费用，此项支出已调整至文体广电服务中心。

2.项目支出700.13万元，其中商品和服务支出700.13万元。
二、“三公”经费预算及会议费情况
   （一）“三公经费”预算：2020年，安排因公出国（境）费用0万元，其中财政拨款0万元；公务接待费用安排0万元，其中财政拨款0万元；公务用车运行维护费安排0万元，其中财政拨款0万元；公务用车购置费用安排0万元，其中财政拨款0万元。以上合计安排“三公经费”0万元，其中财政拨款0万元。

   （二）会议费预算：2020年，财政局安排会议费0万元，其中财政拨款0万元。
三、机关运行经费安排情况
   2020年部门安排本级机关运行经费0万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费等。
四、政府采购情况
  本年申报政府采购预算4.5万元，其中使用公用经费采购4.5万元，专项资金采购0万元。主要采购新增人员的办公设备购置和财务专用软件等。
五、国有资产占有使用情况
  经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值1860.48万元，其中：通用设备原值85.81万元,房屋及其构筑物原值1288.74万元，专用设备原值484.3万元，家具、用具、装具及动植物原值1.63万元。

我单位将加强固定资产管理，规范资产配置、使用、处置等各环节管理，按照规定的政策、工作程序和方法开展资产清查核实工作，并做好账务处理。明确资产使用管理的内部流程、岗位职责和内控制度，充分依托行政事业单位资产管理信息系统的动态管理优势，做到账实相符、账账相符、账卡相符。
第四部分 名词解释
   一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
  二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。

 
附件：2020年部门预算表

202004261731239155.XLS