| 索引号： | dys12t-2020-00007 | 发布机构： | |
| 生成日期： | 2020-04-16 | 废止日期： | |
| 文 号： | 主题分类： | 财务公开 | |
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十二团农业发展服务中心2020年度部门预算公开
2020年十二团农业发展服务中心预算公开报告
2020年十二团财政预算已4月9日12团第十次党委常委会审查批准，根据《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）等法律法规相关规定，现将2020年十二团财政预算安排情况向社会公开（详情见附件）。
十二团农业发展服务中心2020年度部门预算公开
公开日期：2020年4月16日
目录
第一部分 十二团农业发展服务中心概况
一、主要职责
二、内设机构
第二部分2020年度部门预算表（见附件）
一、2020年度部门收支预算总表
二、2020年度部门收入预算总表
三、2020年度部门支出预算总表
四、2020年度部门支出预算明细表
五、2020年度部门财政拨款收支预算总表
六、2020年度部门一般公共预算支出情况表
七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表
八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表
九、2020年度部门政府性基金预算情况表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
二、“三公”经费预算及会议费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分 十二团农业发展服务中心概况
一、主要职责
1. 负责涉农法规的宣传、贯彻、执行，编制农业技术推广计划，负责本辖区内各项农业新技术的推广应用工作及对本辖区内粮食、蔬菜、水果等作物病、虫、草、鼠害的预测、预报，并积极组织防治；负责本辖区内农业新技术的引进及新品种的引种实验、示范、推广、培训和宣传工作，加强田间技术指导，做好产前、产中、产后服务；搞好主要农作物的栽培技术指导及各项增产技术措施的安排、督促落实；搞好中低产田改造、配方施肥、提高地力；收集传递农业生产、科技、市场信息，指导农户选好生产项目，合理运用农业新技术；加强农技服务能力，积极为农业产业结构调整出谋划策，为本镇农业发展提供服务。
2. 负责对农村土地承包、农村集体资产、农民负担进行监督、审计和管理；调解农村土地承包合同纠纷及土地承包经营权流转指导；指导农业社会化服务体系建设和农业产业化经营及农业合作经济组织建设；负责农村经济统计工作，全面系统、及时地搜集、整理、提供本镇的农村经济统计数字，开展统计分析，指导各村调查点的工作，按时上报各种报表，并做到准确及时。
3. 负责宣传贯彻执行《森林法》和林业工作的方针、政策、法律、法规，协助政府制定全镇林业发展规划和年度计划，保护和管理辖区林业资源；认真组织实施“生态建设”和“退耕还林”两大工程，加强对林业资源和野生动物的保护，依照有关规定及林业主管部门的要求检查监督本镇的林业采伐、运输和销售；严禁乱捕滥伐，调处林地纠纷，协助有关部门查处毁林案件；认真做好本辖区内林木病虫、鼠害调查防治和护林防火、林政管理、林权、林地纠纷及边界纠纷调解工作；负责指导农村集体、个人发展林业生产；负责本镇绿化造林任务的规划设计并落实管护。
4. 按照党和国家的方针、政策、水法及法规，在上级业务主管部门的指导下，负责管好、用好由本镇所管的水利工程设施，做好除险加固、安全检查和安全评定工作；制定与实施本镇水利、水保及水产规划和年度计划；负责本镇水利管理机构的建设及工程管理和保护范围的划界确权工作；执行上级有关防汛工作指令，组织防汛抢险劳力、物资器材，指挥本镇防汛、抗灾工作；负责本镇境内的水土保持监督预防及水土流失的治理工作；负责本镇的农田水利基本建设规划、勘测设计、组织施工、技术指导、质量管理工作；负责做好统计报表、检查观测记录等基础工作，建立小型水库工程技术档案；负责组织指导养殖户做好鱼苗、鱼种的生产和鱼药、鱼饲料及渔业水域的管理，协助渔政执法，以及组织实施全镇范围内水生野生动物的保护和管理，做好境内水生物的防疫和检疫工作。
5. 宣传贯彻国家有关农业机械化推广的方针、政策、法律、法规，搞好农业机械安全监理工作，做好农机新技术指导、新机具的推广和农机信息服务工作；组织各类农业机械的技术检测、机具维修、开展农机社会化服务，为农业生产、农民生活和农村建设做好农村运输、农机堤灌、收割、农产品加工与农田基本水利设施建设等各项社会化服务指导协调工作；负责本镇农业机械的建档及统计上报工作，组织农业机械进行抢险救灾；抓好辖区内交通安全工作，提高人民安全意识。农业机械的建档及统计上报工作，组织农业机械进行抢险救灾；抓好辖区内交通安全工作，提高人民安全意识。
二、内设机构
根据《机构编制文件》（师市党委编委发〔2018〕22号）文件，设置十二团农业发展服务中心，核定编制13名，其中：师编制13名，市编制0名，领导职数0名。部门内设科室1个，所属事业单位1个，所属行政事业单位分别是：十二团农业发展服务中心.
第二部分 2020年部门预算表
（见附件）
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
（一）收支总体情况
2020年预算收入1395.98万元，较上年减少122.06万元，减少8.74%。其中：一般公共预算财政拨款1395.98万元，事业收入0万元，其他收入0万元，兵团专项补助0万元。
按照收支平衡的原则，2020年预算支出1395.98万元。
（二）部门支出预算编制情况
2020年部门支出预算1395.98万元，较上年减少122.06万元，减少8.74%。其中：基本支出226.98万元，其它支出1169万元。
1.基本支出226.98万元，其中：工资福利支出209.68万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出12.97万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出4.33万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出0万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。
基本支出较上年减少9.36万元，减少15.01%，主要原因是压减一般性支出。
2.其它支出1169万元，主要用于连队公用经费及两委人员经费支出。
二、“三公”经费预算及会议费情况
（一）“三公经费”预算：2020年，安排因公出国（境）费用0万元，其中财政拨款0万元；公务接待费用安排0万元，其中财政拨款0万元；公务用车运行维护费安排0万元，其中财政拨款0万元；公务用车购置费用安排0万元，其中财政拨款0万元。以上合计安排“三公经费”0万元，其中财政拨款0万元。“三公经费”支出预算总额比2019年决算实际支出增（减）0万元，增（减），主要是……。
（二）会议费预算：2020年，十二团农业发展服务中心单位安排会议费0万元，其中财政拨款0万元，比2019年决算实际支出增（减）0万元，增（减），主要是……。
三、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）
2020年部门安排XX（部局委办）本级机关运行经费XX万元，主要用于办公费、印刷费、……
四、政府采购情况
本年申报政府采购预算3万元，其中使用公用经费采购3万元，专项资金采购0万元。主要用于采购办公用品。
五、国有资产占有使用情况
一、 经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值636.67万元，其中：1、计算机24台，原值10.06万元；2、打印机 9 台，原值 3.21万元。3、车辆 2辆，原值17.47 万元。4、其他设备28个，原值605.93万元。
我单位将加强固定资产管理，健全固定资产管理制度，明确资产管理责任，做到固定资产账实相符。
第四部分 名词解释
一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。
附件：2020年部门预算表
