| 索引号： | dys12t-2020-00006 | 发布机构： | |
| 生成日期： | 2020-04-16 | 废止日期： | |
| 文 号： | 主题分类： | 财务公开 | |
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十二团党政办公室2020年度部门预算公开
2020年十二团党政办公室预算公开报告
2020年十二团财政预算已4月9日12团第十次党委常委会审查批准，根据《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）等法律法规相关规定，现将2020年十二团财政预算安排情况向社会公开（详情见附件）。
十二团党政办公室2020年度部门预算公开
公开日期：2020年4月16日
目录
第一部分 十二团党政办公室概况
一、主要职责
二、内设机构
第二部分2020年度部门预算表（见附件）
一、2020年度部门收支预算总表
二、2020年度部门收入预算总表
三、2020年度部门支出预算总表
四、2020年度部门支出预算明细表
五、2020年度部门财政拨款收支预算总表
六、2020年度部门一般公共预算支出情况表
七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表
八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表
九、2020年度部门政府性基金预算情况表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
二、“三公”经费预算及会议费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分 十二团党政办公室概况
一、主要职责
1. 执行上级国家行政党政办公室的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行师市人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8. 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家党政办公室 和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
二、内设机构
根据《机构编制文件》（师市党委编委发〔2018〕22号）文件，设置十二团党政办公室，核定编制41名，其中：师编制41名，市编制0名，领导职数7名。部门内设科室6个。分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政局。
第二部分 2020年部门预算表
（见附件）
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
（一）收支总体情况
2020年预算收入1505.66万元，较上年增长599.2万元，增长39.79%。其中：一般公共预算财政拨款1246.66万元，事业收入0万元，其他收入259万元，兵团专项补助0万元。
按照收支平衡的原则，2020年预算支出1505.66万元。
（二）部门支出预算编制情况
2020年部门支出预算1505.66万元，较上年增长599.2万元，增长39.79%。其中：基本支出1199.06万元，项目支出306.6万元。
1.基本支出1199.06万元，其中：工资福利支出884万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出208.94万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出12.62万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出93.5万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。
基本支出较上年增长366.01万元，增长30.52%，主要原因是社会保障和就业支出；行政事业单位养老支出。
2.项目支出306.6万元，其中：工资福利支出0万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出273.7万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出32.9万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出0万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。
基本支出较上年增长306.6万元，增长100%，主要原因是公共安全及应急管理和共产党事务支出；专用设备及公务用车购置费。
二、“三公”经费预算及会议费情况
（一）“三公经费”预算：2020年，安排因公出国（境）费用0万元，其中财政拨款0万元；公务接待费用安排70万元，其中财政拨款70万元；公务用车运行维护费安排38万元，其中财政拨款38万元；公务用车购置费用安排90万元，其中财政拨款90万元。以上合计安排“三公经费”198万元，其中财政拨款198万元。“三公经费”支出预算总额比2019年决算实际支出增63.5万元，增，主要是公务用车购置费用。
（二）会议费预算：2020年，十二团党政办公室单位安排会议费0万元，其中财政拨款0万元，比2019年决算实际支出增（减）0万元，增（减），主要是……。
三、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）
2020年部门安排本级机关运行经费1348.12万元，主要用于人员工资,津贴,奖金,社会保障缴费,养老保险,职业年金,办公费、印刷费、水费,电费,差旅费,公务接待费,公务用车运行维护费。
四、政府采购情况
本年申报政府采购预算25.95万元，其中使用公用经费采购25.95万元，专项资金采购0万元。主要采购办公用品，硒鼓碳粉，电脑维修耗材，打印机。
五、国有资产占有使用情况
经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值491.3万元，其中：1、计算机 30台，原值22.65万元；2、打印机30台，原值 17.16万元；3、车辆 9辆，原值194.11 万元；4、其他设备 28个，原值257.38万元。
我单位将加强固定资产管理，健全固定资产管理制度，明确资产管理责任，做到固定资产账实相符。
第四部分 名词解释
一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。
附件：2020年部门预算表
