| 索引号： | dys12t-2020-00004 | 发布机构： | |
| 生成日期： | 2020-04-16 | 废止日期： | |
| 文 号： | 主题分类： | 财务公开 | |
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十二团城镇管理服务中心2020年度部门预算公开
2020年十二团城镇管理服务中心预算公开报告
2020年十二团财政预算已4月9日十二团第十次党委常委会审查批准，根据《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）等法律法规相关规定，现将2020年十二团财政预算安排情况向社会公开（详情见附件）。
十二团城镇管理服务中心2020年度部门预算公开
公开日期：2020年4月16日
目录
第一部分 十二团城镇管理服务中心概况
一、主要职责
二、内设机构
第二部分2020年度部门预算表（见附件）
一、2020年度部门收支预算总表
二、2020年度部门收入预算总表
三、2020年度部门支出预算总表
四、2020年度部门支出预算明细表
五、2020年度部门财政拨款收支预算总表
六、2020年度部门一般公共预算支出情况表
七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表
八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表
九、2020年度部门政府性基金预算情况表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
二、“三公”经费预算及会议费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分 十二团城镇管理服务中心概况
一、主要职责
1. 贯彻执行有关城镇管理和城镇管理综合行政执法的法律法规和方针政策，拟订城镇管理发展中、长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事务处置预案，并组织实施。
2. 负责城镇管理工作的组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核。
3. 负责城镇环境卫生、园林绿化、建筑垃圾等方面的行政审批工作。
4. 负责城镇环境配套设施的建设和管理工作。
5. 负责全区园林绿化管理工作。
6. 管理辖区内建筑垃圾清运资质企业、出土建筑工地、运行的建筑垃圾清运车辆的日常工作。
7. 负责门头牌匾备案、建筑工地文化墙及户外广告日常监管。
8. 负责辖区范围内的违法建筑物、构筑物日常巡查、监管工作。
9. 负责全区城镇管理相对集中行政处罚权工作。
10. 承办城镇政府交办的其他事项。
二、内设机构
根据《机构编制文件》（师市党委编委发〔2018〕22号）文件，设置十二团城镇管理服务中心，核定编制14名，其中：师编制14名，市编制0名，领导职数0名。部门内设科室1个，所属事业单位1个，所属行政事业单位分别是：十二团城镇管理服务中心。
第二部分 2020年部门预算表
（见附件）
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
（一）收支总体情况
2020年预算收入1069.88万元，较上年减少196.56万元，减少18.37%。其中：一般公共预算财政拨款1069.88万元，事业收入0万元，其他收入0万元，兵团专项补助0万元。
按照收支平衡的原则，2020年预算支出1069.88万元。
（二）部门支出预算编制情况
2020年部门支出预算1069.88万元，较上年减少196.56万元，减少18.37%。其中：基本支出221.76万元，项目支出848.12万元。
1.基本支出221.76万元，其中：工资福利支出203.46万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出13.05万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出4.55万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出0.7万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。
基本支出较上年减少8.42万元，减少3.8%，主要原因是压缩一般性支出。
2.项目支出848.12万元，主要用于小城镇运转经费支出。
二、“三公”经费预算及会议费情况
（一）“三公经费”预算：2020年，安排因公出国（境）费用0万元，其中财政拨款0万元；公务接待费用安排0万元，其中财政拨款0万元；公务用车运行维护费安排0万元，其中财政拨款0万元；公务用车购置费用安排0万元，其中财政拨款0万元。以上合计安排“三公经费”0万元，其中财政拨款0万元。“三公经费”支出预算总额比2019年决算实际支出增（减）0万元，增（减），主要是……。
（二）会议费预算：2020年，十二团城镇管理服务中心单位安排会议费0万元，其中财政拨款0万元，比2019年决算实际支出增（减）0万元，增（减），主要是……。
三、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）
2020年部门安排XX（部局委办）本级机关运行经费XX万元，主要用于办公费、印刷费、……
四、政府采购情况
本年申报政府采购预算4138.87万元，其中使用公用经费采购3.32万元，专项资金采购4135.55万元。主要用于采购办公用品；污水处理厂项目和供热主管网改造工程。
五、国有资产占有使用情况
经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值81.31万元，其中：1、计算机14台，原值17.04 万元；2、打印机 10台，原值 2.93 万元；3、其他设备12 个，原值61.34万元。
我单位将加强固定资产管理，健全固定资产管理制度，明确资产管理责任，做到固定资产账实相符。
第四部分 名词解释
一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。
附件：2020年部门预算表
