目  录

第一部分 师市文联部门概况

一、主要职责

二、内设机构及所属预算单位情况

第二部分 2023年度部门预算表（见附件）

一、2023年度部门收支预算总表

二、2023年度部门收入预算总表

三、2023年度部门支出预算总表

四、2023年度部门财政拨款收支预算总表

五、2023年度部门一般公共预算支出情况表

六、2023年度部门一般公共预算基本支出情况表

七、2023年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表

八、2023年度部门政府性基金预算情况表

九、2023年度部门国有资本经营预算情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动情况

二、分单位预算安排情况

三、“三公”经费预算及会议费情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻党的文艺方针政策，坚持正确的文艺方向，发挥好师市党委联系文艺界的桥梁和纽带作用；

2.负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；

3.组织召开师市文联全委会、会员代表在会；组织召开师市文学艺术创作和学术研讨会；

4.组织会员开展文艺创作、学术交流和调研工作；

5.发现、扶持和培养文艺人才，做好各协会会员的发展工作；

6.做好各级各类艺术奖项和师市特长文艺人才的提名、推荐、初审工作，为师市文艺事业发展争取更多的荣誉；

二、内设机构及所属预算单位情况

（一）部门机构设置总体情况

根据《机构编制文件》（师市党办发〔2012〕93号）文件，设置农一师文学艺术界联合会单位，核定编制3名，现实有领导1名，工作人员1人。

（二）各所属单位基本情况

第一师阿拉尔市文学艺术界联合会机关，无内设科室。

第二部分 2023年部门预算表

（见附件）

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动情况

（一）收支总体情况

2023年预算收入119.333898万元，较上年减少67.816102万元，减少56.82%。其中：一般公共预算财政拨款119.333898万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

按照收支平衡的原则，2023年预算支出119.333898万元。

（二）部门支出预算编制情况

2023年部门支出预算119.333898万元，较上年减少67.816102万元，减少56.82%。其中：基本支出53.933898万元，项目支出65.4万元。

1.基本支出53.933898万元，其中：工资福利支出44.567559万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出5.995789万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出3.37055万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出0万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。

基本支出较上年减少12.256102万元，减少22.72%，主要原因是1.文联减少一人，调去其他单位。

2.项目支出65.4万元，分别是1.30022+离退休老干部及遗孀专项经费0.4万元；2.30087+文学艺术专项经费+文艺活动经费30万元；3.30087+文学艺术专项经费+文艺协会专项经费35万元。

二、分单位预算安排情况

2023年支出预算119.333898万元，其中：基本支出53.933898万元，项目支出65.4万元

三、“三公”经费预算及会议费情况

（一）“三公经费”预算：2023年，安排因公出国（境）费用0万元，其中财政拨款0万元；公务接待费用安排0万元，其中财政拨款0万元；公务用车运行维护费安排x万元，其中财政拨款0万元；公务用车购置费用安排0万元，其中财政拨款0万元。以上合计安排“三公经费”0万元，其中财政拨款0万元。“三公经费”支出预算总额比2021年决算实际支出增（减）0万元。

（二）会议费预算：2023年，安排会议费0万元，其中财政拨款0万元，比2022年决算实际支出增（减）0万元。

四、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）

2023年部门安排本级机关运行经费5.995789万元，主要用于办公费、印刷费、劳务费、委托业务费等。

五、政府采购情况

本年申报政府采购预算1.5万元，其中使用公用经费采购0万元，专项资金采购1.5万元。主要采购彩色打印机等物品。

六、国有资产占有使用情况

经盘点核实，截至2022年底，我单位占有国有资产原值24.5313万元，其中：1.办公设备16台，原值13.0540万元；2.家具，原值10.7773万元。3.其他设备，原值0.7万元。

我单位将加强固定资产管理，做到办公室统管，各使用部门分管的办法，强化管理，避免固定资产的损失和浪费。

第四部分 名词解释

一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。