第一师阿拉尔市共青团委员会

师市团委2021年度部门预算公开报告

公开日期：2021年3月14日

目录

第一部分 师市团委部门概况

一、主要职责

1.领导师市共青团、少先队组织的工作；指导学联工作；在青联中发挥核心作用；对青联社团进行管理和业务指导；

2.调查研究和论证分析师市共青团和少先队工作中的重点、难点、热点问题，提出综合性对策建议；协助党委做好决策前的调研、服务、指导及实施过程中的跟踪监控和监督事后出现的问题，为师市党委提供决策依据；

3.教育、引导团员青年高举马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的伟大旗帜、认真学习“三个代表”重要思想和科学发展观，贯彻党的基本路线，弘扬兵团精神和三五九旅精神，维护民族团结，培养和造就屯垦戍边伟大事业的“四有”新人；为党选拔、培养和输送年轻干部和新鲜血液；

4.适应师市经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，满足青少年成长成才的需要；

5.坚持党建带团建，加强基层团组织建设，构建共青团和青少年社会化工作体系，推动青少年工作手段的现代化。

二、内设机构及所属预算单位情况

根据《机构编制文件》（师市党办发〔2012〕100号）文件，设置中国共产主义青年团农一师委员会单位，核定编制3名，其中：师编制3名，市编制0名，领导职数1名。所属事业单位1个，所属行政事业单位分别是：第一师阿拉尔市希望工程办公室。

第二部分 2021年度部门预算表（见附件）

一、2021年度部门收支预算总表

二、2021年度部门收入预算总表

三、2021年度部门支出预算总表

四、2021年度部门财政拨款收支预算总表

五、2021年度部门一般公共预算支出情况表

六、2021年度部门一般公共预算基本支出情况表

七、2021年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表

八、2021年度部门政府性基金预算情况表

九、2021年度部门国有资本经营预算情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动情况

（一）收支总体情况

2021年预算收入552.381029万元，较上年增加-1008.880714万元，增长-64.62%。其中：一般公共预算财政拨款552.381029万元，事业收入10.91万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

按照收支平衡的原则，2021年预算支出552.381029万元。

（二）部门支出预算编制情况

2021年部门支出预算552.381029万元，较上年增加-1008.880714万元，增长-64.62%。其中：基本支出42.381029万元，项目支出510万元。

1.基本支出42.381029万元，其中：工资福利支出38.841029万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出3.54万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出0万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出0万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。

基本支出较上年增加0.381029万元，增长0.91%，主要原因是工资调增整。

2.项目支出510万元，分别是志愿者专项。

二、分单位预算安排情况

（一）团委机关支出预算编制情况

基本支出22.027583万元，其中：工资福利支出19.617583万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出2.41万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出0万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出0万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。

项目支出510万元，分别是志愿者专项。

（二）师市希望办支出预算编制情况

基本支出10.91万元，其中：工资福利支出9.78万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出1.13万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出0万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出0万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。无项目支出。

三、“三公”经费预算及会议费情况

（一）“三公经费”预算：2021年，安排因公出国（境）费用0万元，其中财政拨款0万元；公务接待费用安排0万元，其中财政拨款0万元；公务用车运行维护费安排0万元，其中财政拨款0万元；公务用车购置费用安排0万元，其中财政拨款0万元。以上合计安排“三公经费”0万元，其中财政拨款0万元。“三公经费”支出预算总额与2020年决算实际支出增（减）无变动。

（二）会议费预算：2021年，安排会议费0万元，其中财政拨款0万元，比2020年决算实际支出增（减）0万元。

四、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）

2020年部门安排师市团委本级机关运行经费2.41万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、工会费、公务接待费等。

五、政府采购情况

本年申报政府采购预算72.051005万元，其中使用公用经费采购0万元，专项资金采购72.051005万元。主要采购志愿者专项。

六、国有资产占有使用情况

经盘点核实，截至2020年底，我单位占有国有资产原值12.983万元，其中：1.计算机12台，原值6.528万元；2.办公桌5套，原值0.5万元。3.打印机6台，原值2.765万元。4.其他办公设备9台，原值3.69万元。

固定资产按照谁使用谁负责的原则，对于丢失和故意损坏固定资产的，给与照价赔偿的处罚。并对规定资产做好从购入到报废处置都有专人负责的程序，做到固定资产有人管理，有人负责，切实将其用到实处。

第四部分 名词解释

一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。