第一师农业技术推广中心 2020年度部门  预算公开

公开日期：2020年4月3日

目录

第一部分 农业技术推广中心概况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分 2020年度部门预算表（见附件）

一、2020年度部门收支预算总表

二、2020年度部门收入预算总表

三、2020年度部门支出预算总表

四、2020年度部门支出预算明细表

五、2020年度部门财政拨款收支预算总表

六、2020年度部门一般公共预算支出情况表

七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表

八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表

九、2020年度部门政府性基金预算情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动说明

二、“三公”经费预算及会议费情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

第一部分 农业技术推广站概况

一、主要职责

1.负责师农业技术推广机构与队伍建设指导,规范农业技术推广体系业务工作,参与农业技术推广法规宣传；

2.负责师农业技术鉴定和农业实用技术的培训工作;负

责农产品质量安全知识宣传,参与绿色食品产地申报、认证工作；

3. 为师农业生产提供产前、产中、产后技术信息服务,

制定农技推广计划并组织实施;制定农业生产技术规程；

4. 搞好种植业、林果业、农杋技术试验、示范、推广

培训和科技服务;组织新技术、新品种、新品种的引进、试验、

示范、推广及培训工作；

5. 参与师农情、苗情、灾情监测和处置；

6. 负责农产品质量安全检测工作；

7. 完成师农业局安排的其它任务；

二、内设机构

根据《机构编制文件》（师市编发〔2009〕76号）（师市编发〔2012〕8号）文件，设置第一师农业技术推广站，核定编制28名，其中：师编制28名，领导职数2名。下设农机技术推广站、种子管理站、农产品质量安全检测站等3个站。

第二部分 2020年部门预算表

（见附件）

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动说明

（一）收支总体情况

2020年预算收入294.41万元，较上年增加-125.75万元，增长-0.30%。其中：一般公共预算财政拨款294.41万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，兵团专项补助0.00万元。

按照收支平衡的原则，2020年预算支出294.41万元。

（二）部门支出预算编制情况

2020年部门支出预算294.41万元，较上年增加-125.75万元，增长-0.30%。其中：基本支出294.41万元，项目支出0.00万元。

1.基本支出294.41万元，其中：工资福利支出261.91万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出30.94万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出0.00万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出0.00万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。离退休经费1.56万元，主要用于退休人员南疆工作补贴。

基本支出较上年增加-125.75万元，增长-0.30%，主要原因是种子苗木管理站、林业工作站机构改革，人员减少8人；车辆移交一辆自然资源及规划局。

2.项目支出0.00万元，分别是……。

二、“三公”经费预算及会议费情况

（一）“三公经费”预算：2020年，安排因公出国（境）费用0.00万元，其中财政拨款0.00万元；公务接待费用安排0.5万元，其中财政拨款0.5万元；公务用车运行维护费安排9.00万元，其中财政拨款9.00万元；公务用车购置费用安排0.00万元，其中财政拨款0.00万元。以上合计安排“三公经费”9.50万元，其中财政拨款9.50万元。“三公经费”支出预算总额比2019年决算实际支出减5万元，主要是机构改革，车辆移交一辆到自然资源及规划局。

（二）会议费预算：2020年，第一师农业技术推广站安排会议费0.00万元，其中财政拨款0.00万元，比2019年决算实际支出增（减）0.00万元，增（减），主要是……。

三、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）

2020年部门安排XX（部局委办）本级机关运行经费XX万元，主要用于办公费、印刷费、……

四、政府采购情况

本年申报政府采购预算6.8万元，其中使用公用经费采购6.8万元，专项资金采购0.00万元。主要采购办公用品，电脑耗材。

五、国有资产占有使用情况

经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值2934.05万元，其中：1.房屋面积12838.96㎡，原值1309.81万元；2.车辆2辆，原值44.49万元；3. 通用设备245件，原值236.95万元； 4.专用设备483件，原值1382.62万元。

我单位将加强固定资产管理，一是新增资产及时入账，落实保管制度，责任到人。二是资产盘亏、报废由专管人员盘点后提出资产盘亏、报废申请报告，报师财政部门审批，严格规范资产处置程序。三是落实检查制度，对资产的调配、使用、保管进行定期和不定期检查，做到账实相符，存放地点清楚，责任人员明确。四是当年资产如发生变动，及时录入《行政事业单位资产管理信息系统》，确保各类资产数据真实准确，实现对行政事业单位国有资产从“入口”到“出口”各个环节的动态管理。

完善固定资产管理制度，加强对资产构建、处置的检查监督，完善管理办法，包括固定资产登记制度、固定资产报告制度、固定资产盘点制度和固定资产处置程序等。

第四部分 名词解释

一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。

附件：2020年部门预算表

202004091149306049.XLS