目   录

第一部分 阿拉尔经济技术开发区管委会部门概况

一、主要职责

二、内设机构及所属预算单位情况

第二部分 2021年度部门预算表（见附件）

一、2021年度部门收支预算总表

二、2021年度部门收入预算总表

三、2021年度部门支出预算总表

四、2021年度部门财政拨款收支预算总表

五、2021年度部门一般公共预算支出情况表

六、2021年度部门一般公共预算基本支出情况表

七、2021年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表

八、2021年度部门政府性基金预算情况表

九、2021年度部门国有资本经营预算情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动情况

二、分单位预算安排情况

三、“三公”经费预算及会议费情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

第一部分 阿拉尔经济技术开发区管委会部门概况

一、主要职责

1.依法实施国家的法律、法令和政策，执行上级的决议和命令，依法制定和实施开发区管理制度和招商引资等各项政策措施。


2.组织编制、修订开发区总体规划、控制性详细规划和有关专项规划;依据国家、自治区及兵团产业政策，组织编制开发区产业发展规划，优化产业布局并组织实施;根据开发区产业发展规划，开展招商引资活动。

3.依法管理开发区的规划、建设、房产及其它自然资源等工作。履行对建筑市场和建筑活动的监督管理验收职责。受委托办理规划设计条件、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等有关证件。按照授权办理土地出让（划拨）、收回、处置事项。

4.按照授权负责投资项目的审批、核准、备案，开发区财政资金项目审批，投资项目节能审查、环评、水土保持和水资源论证、安评等审批（备案）。

5.组织编制开发区规划环境影响报告书，明确开发区生态保护、环境承载能力、资源利用和生态环境准入清单等方面的管控要求，落实生态环境保护制度。

6.明确开发区安全生产准入标准，落实安全生产和消防安全监管、应急管理职能。

7.对开发区的企业实行劳动行政管理，保护职工和用人单位的合法权益。

8.组织实施开发区内基础设施和配套公共服务设施的建设和管理。

9.负责按照党管干部和党管人才的原则，实施科学、公正、公平选拔任用机制，做好干部考察、选拔和任免工作。

10.依据授权依法依规审批在开发区投资的项目、外商投资项目、境外经济技术合作项目和劳务合作项目。

11.依照国家、自治区以及兵团相关法规和政策，制定开发区的招商引资优惠政策，经一师阿拉尔市人民政府批准后实施。

12.负责开发区辖区内财政、国有资产管理和税收的监督管理及审计工作。

13.负责建立开发区管委会内部绩效工资激励和约束机制，按核定员额组织人员招聘。


14.完成兵团党委、兵团，师市党委、师市交办的其他事项。

二、内设机构及所属预算单位情况

（一）部门机构设置总体情况

根据《关于印发<关于规范阿拉尔经济技术开发区管理机构的实施方案>的通知》（师市党委编发〔2020〕32号）文件，中共阿拉尔经济技术开发区工作委员会、阿拉尔经济技术开发区管理委员会（以下简称党工委、管委会）实行一个机构、两块牌子，根据授权代表师市在管辖范围内自主行使管理权限。党工委和管委会领导职数5名（含任开发区党工委书记、管委会主任的1名师领导），除党工委书记、管委会主任外，其他人员全部实行岗位聘任制，按市场化方式进行管理。根据开发区发展实际，聘用人员总量控制数为125 名。部门内设科室八个，所属事业单位0个，内设科室分别是：综合办公室（党群工作部、纪检监察工委办公室、财政局、经济发展局、社会发展局（人力资源和社会保障局）、招商局、规划建设与环保局、安全生产监督管理局、行政审批与投资服务局。

（二）各所属单位基本情况

第二部分  2021年部门预算表

（见附件）

第三部分  部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动情况

（一）收支总体情况

2021年预算收入26499.30万元，较上年减少9369.27万元，下降26.12%。其中：一般公共预算 15999.30万元，政府性基金预算10500.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

按照收支平衡的原则，2021年预算支出26499.30万元。

（二）部门支出预算编制情况

2021年部门支出预算26499.30万元，较上年减少9369.27万元，下降26.12%。其中：基本支出2445.30万元，项目支出24054.00万元。

1.基本支出2445.30万元，其中：工资福利支出2144.59万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出189.71万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出0.00万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出111.00万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。

基本支出较上年减少289.14万元，下降13.41%，主要原因是今年大力发展招商引资和经济，严控一般性支出。

2.项目支出24054.00万元，其中部门专项 24054.00万元；代编行业专项0.00万元，分别是：优惠政策兑现14238.41万元，基础设施建设9656.79万元，招商引资108.80万元，疫情防控50.00万元

二、分单位预算安排情况

三、“三公”经费预算及会议费情况

（一）“三公经费”预算：2021年，安排因公出国（境）费用0万元，其中财政拨款0万元；公务接待费用安排8.00万元，其中财政拨款8.00万元；公务用车运行维护费安排149.65万元，其中财政拨款149.65万元；公务用车购置费用安排0万元，其中财政拨款0万元。以上合计安排“三公经费”157.65万元，其中财政拨款157.65万元。“三公经费”支出预算总额比2020年决算实际支出增152.33万元，增长的主要是2020年租赁新鑫公司公车未报账。

（二）会议费预算：2021年，安排会议费34.53万元，其中财政拨款34.53万元，比2020年决算实际支出增24.704万元，增长251.41%，主要是今年大力发展经济和招商引资，预计召开重大项目开工仪式、产业扶持大会等5个师市大型会议，推动经开区经济工作高质量发展。

四、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）

五、政府采购情况

本年申报政府采购预算7541.97万元，其中使用公用经费采购293.3万元，专项资金采购7248.67万元。主要采购办公用品、专用材料、规划编制等支出。

六、国有资产占有使用情况

经盘点核实，截至2020年底，我单位占有国有资产原值534.8704万元，其中：1.计算机162台，原值74.3730万元；2.办公桌150套，原值13.659万元。3.文件柜108个，原值311.335万元，打印设备70台，原值21.674万元，消防车4辆，原值253.40万元。

我单位将加强固定资产管理，要求资产管理部门及账务处理部门从思想认识着手，完善制度、明确责任、定期检查，保证账实相符，防止国有资产流失。 一是全体人员应加强业务知识学习和培训，增强工作责任感，切实担负起资产管理的各项工作任务。二是从源头把握，对资产管理工作中发生的人员调整、存放地点变化等及时进行数据维护，确保国有资产账实相符。三是待资产清查工作结束后，及时对盘盈资产进行评估入账，对损毁资产做统一报废处理，提高资产使用效益。四是充分利用资产信息化平台，进一步完善资产管理工作制度。

第四部分 名词解释

一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。

附件：1.2021年度部门收支预算总表.xls

      2.2021年度部门收入预算总表.xls

       3.2021年度部门支出预算总表.xls

      4.2021年度部门财政拨款收支预算总表.xls

      5.2021年度部门一般公共预算支出情况表.xls

      6.2021年度部门一般公共预算基本支出情况表.xls

      7.2021年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表.xls

             8.2021年度部门政府性基金预算情况表.xls

      9.2021年度部门国有资本经营预算情况表.xls