第一师阿拉尔市自然资源和规划局

目录

第一部分 土地整理储备中心概况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分 2020年度部门预算表（见附件）

一、2020年度部门收支预算总表

二、2020年度部门收入预算总表

三、2020年度部门支出预算总表

四、2020年度部门支出预算明细表

五、2020年度部门财政拨款收支预算总表

六、2020年度部门一般公共预算支出情况表

七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表

八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表

九、2020年度部门政府性基金预算情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动说明

二、“三公”经费预算及会议费情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

第一部分 土地整理储备中心概况

一、主要职责

1．开展土地开发整理调研，参与拟定土地开发整理管理办法，土地开发整理技术标准和本区域土地开发规划的编制，负责师市、团级土地开发整理项目库的建立；编制本区域土地开发整理年度工作计划，对个团（场、乡）年度土地整理申请立项项目进行审查、审批，承办纳入师级立项管理的土地开发管理项目组织与实施管理,组织师级项目可行性研究,项目规划下设计,工程投资预算,并履行审查职责,对批准实施项目严格按照有关要求和技校标准进行指导、质量把关、检查验收,并随时搞好补充耕地指标入库备案工作。

二、内设机构

根据《农一师阿拉尔市委员会文件》（师市编发〔2007〕10号）文件，设置“新疆生产建设兵团农一师土地整理储备中心”、“阿拉尔市土地整理储备中心”。实行一个机构，两块牌子。为师市国土资源局所属的自收自支营级事业单位，核定人员编制3名，其中：在职人员2名，控编1人。

第二部分 2020年部门预算表

（见附件）

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动说明

（一）收支总体情况

2020年预算收入44.74万元，比去年增加11.89万元，增长36.19%。其中：一般公共预算财政拨款0万元，经营收入44.74万元，其他收入0万元，兵团专项补助0万元。

按照收支平衡的原则，2020年预算支出44.74万元。

（二）部门支出预算编制情况

2020年部门支出预算44.74万元，其中：经营支出44.74万元，项目支出0万元。

1.经营支出44.74万元，其中：工资福利支出41.38万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出2.36万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。资本性支出1万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。

2.基本支出较上年增加11.89万元，增长36.19%，主要原因是人员工资及社保上调，奖金比2019年预算增加3.7万元，2019年奖金预算只做了0.56万元，根据每年绩效考核奖最低标准发放1.3万元，，我单位在职人员两名按最低标准2.6万元，精神文明奖及综合治理奖两人预算做了1.66万元；医疗费、办公费、培训费、福利费、办公购置费2019年未做预算，今年新增预算。

二、“三公”经费预算及会议费情况

（一）“三公经费”预算：无。

（二）会议费预算：无。

三、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）

无。

四、政府采购情况

本年申报政府采购预算0万元，其中使用公用经费采购0万元，专项资金采购0万元。

五、国有资产占有使用情况

无。

第四部分 名词解释

一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。

附件：2020年部门预算表

202004091025449642.XLS