| 索引号： | gsl-2023-00042 | 发布机构： | 工商业联合会 |
| 生成日期： | 2023-10-07 | 废止日期： | |
| 文 号： | 主题分类： | 财务公开 | |
| 关键词： | |||
2022年度师市工商联部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）国有资本经营预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的9张报表
《收入支出决算公开表》
《收入决算公开表》
《支出决算公开表》
《财政拨款收入支出决算公开表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表》
《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表》
《财政拨款“三公”经费支出决算公开表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.参政议政，民主监督。参与第一师阿拉尔市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；做工商界代表人士政治安排的推荐工作。
2.科学引导，积极教育。引导会员积极参加师市经济建设，推动师市市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；组织形式多样的活动，增强组织凝聚力，引导会员积极参与“光彩事业”，公益事业和新农村建设。
3.加强联系，服务企业。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息、科技、法律、融资等服务；开展工商专业培训；组织会员举办和参加各种对内对位展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，促进经济、技术和贸易合作。
4.注重基础，强化党建。做好非公有制经济企业的党建工作，充分发挥非公经济企业党组织在引导企业更好发展上的战斗堡垒作用。
5.承办师市党委、政府和有关部门的委托事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，师市工商联部门决算包括：师市工商联部门本级决算、所属单位决算等。
纳入师市工商联2022年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 师市工商联单位本级 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2022年度收入106.71万元,与上年相比，增加62.57万元，增长141.75%，增减变化主要原因是：师市工商联行政编制数从3名调整至5名，人员经费及公用经费增加；支出106.71万元,与上年相比，增加62.57万元，增长141.75%，增减变化主要原因是：师市工商联行政编制数从3名调整至5名，人员经费及公用经费增加；结余0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计106.71万元，其中：财政拨款收入104.86万元，占98.27%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入1.85万元，占1.73%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数44.72万元，决算数106.71万元，预决算差异率138.62%，差异主要原因师市工商联行政编制数从3名调整至5名，人员经费及公用经费增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计106.71万元，其中：基本支出84.62万元，占79.30.00%；项目支出22.09万元，占20.70.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数44.72万元，决算数106.71万元，预决算差异率138.62%，差异主要原因师市工商联行政编制数从3名调整至5名，人员经费及公用经费增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2022年度财政拨款收入104.86万元，与上年相比，增加60.72万元，增长137.56%。增减变化的主要原因是：师市工商联行政编制数从3名调整至5名，人员经费及公用经费增加。财政拨款支出104.86万元，与上年相比，增加60.72万元，增长137.56%，增减变化的主要原因是：师市工商联行政编制数从3名调整至5名，人员经费及公用经费增加。其中：基本支出84.62万元，项目支出20.24万元。财政拨款结转结余0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数44.72万元，决算数104.86万元，预决算差异率134.48%，差异主要原因师市工商联行政编制数从3名调整至5名，人员经费及公用经费增加。财政拨款支出年初预算数44.72万元，决算数104.86万元，预决算差异率134.48%，差异主要原因师市工商联行政编制数从3名调整至5名，人员经费及公用经费增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款收入104.86万元。与上年相比，增长60.72万元，增长137.56%。增减变化的主要原因是：师市工商联行政编制数从3名调整至5名，人员经费及公用经费增加。一般公共预算财政拨款支出104.86万元。与上年相比，增加60.72万元，增长137.56%。增减变化的主要原因是：师市工商联行政编制数从3名调整至5名，人员经费及公用经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出81.06万元，社会保障和就业支出10.13万元，卫生健康支出6.51万元，住房保障支出7.16万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出73.45万元，商品和服务支出4.81万元，对个人和家庭的补助3.90.00万元，资本性支出2.46万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数44.72万元，决算数104.86万元，预决算差异率134.48%，差异主要原因师市工商联行政编制数从3名调整至5名，人员经费及公用经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数44.72万元，决算数104.86万元，预决算差异率134.48%，差异主要原因师市工商联行政编制数从3名调整至5名，人员经费及公用经费增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。政府性基金预算支出0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%。
（四）国有资本经营预算收支决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。
与年初预算数相比情况：国有资本经营预算财政拨款收入年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%。国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。
其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2022年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.14万元，比上年减少5.93万元，降低97.69%，减少原因是2021年公务接待费中包含项目中产生的公务接待费，且2022年疫情反复，较难开展招商等工作。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出0.14万元，占100.00.00%，比上年减少5.93万元，降低97.69%，减少原因是2021年公务接待费中包含项目中产生的公务接待费，且2022年疫情反复，较难开展招商等工作。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。师市工商联全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。师市工商联一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0.14万元。具体是：国内公务接待支出0.14万元，主要是公务接待费等。师市工商联国内公务接待3批次，19人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.45万元，决算数0.14万元，预决算差异率-68.89%，差异主要原因是2022年疫情反复，较难开展招商等工作。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%；公务用车购置预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%；公务接待费预算数0.45万元，决算数0.14万元，预决算差异率-68.89%，差异主要原因是2022年疫情反复，较难开展招商等工作。
五、机关运行经费支出情况
2022年度师市工商联机关运行经费支出7.27万元，比上年增加3.4万元，增长87.86%，主要原因是师市工商联行政编制数从3名调整至5名，2022年调入三人后申请追加了公用经费。
师市工商联日常公用经费4.81万元，比上年增加（减少）0.94万元，增长24.29%，主要原因是师市工商联行政编制数从3名调整至5名，2022年调入三人后申请追加了公用经费。
六、政府采购情况
2022年度政府采购支出总额3.17万元，其中：政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00.00万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0.00.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50.00.00万元以上通用设备0台（套）、单位价值100.00.00万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2022年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
预算绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位开展2022年度预算绩效评价项目5个，项目全年预算数为2.76万元，执行数为20.24万元，完成预算的100.00%。
主要产出和效果：一是师市工商联2022年顺利召开第五次会员代表大会及师市民营企业座谈会，为进一步优化营商环境，促进师市经济高质量发展发挥了重要作用；二是提高师市招商引资目标任务完成率和本部门招商工作的内生动力；三是增进各民族之间的交往交流交融，促进师市范围内民族和谐，不断增强中华民族共同体意识；四是提升离退休老干部的幸福感；五是为20家为师市经济高质量发展做出重要贡献的企业家送上了党委、政府的关怀和新春的祝福，给予每家企业0.5万元的慰问金，提振了企业发展的信心。
发现的问题及原因：一是对预算金额的规划和把握还不足，偶会出现资金短缺或溢出的情况；二是预算执行进程中有时会出现报账速度慢于进度汇报的节点，导致绩效目标管理中发生执行率低于实际现状的情况。下一步改进措施：一是加强相关人员对绩效目标管理的系统学习；二是增强项目日常绩效目标管理。
师市本级项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2022年度） | |||||||||||||
项目名称 | 0016+慰问经费 | ||||||||||||
主管部门 | 师市工商联 | 实施单位 | 师市工商联 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.0% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | — | 100.0% | — | |||||||
上年结转资金 | 0.00 | — | 0.0% | — | |||||||||
其他资金 | 0.00 | — | 0.0% | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
向为师市经济社会发展做出重要贡献的企业家送上党委、政府的关怀和新春的祝福 | 为20家为师市经济高质量发展做出重要贡献的企业家送上了党委、政府的关怀和新春的祝福，给予每家企业0.5万元的慰问金，提振了企业发展的信心。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标（50分） | 数量指标 | 重点企业数量 | 20家 | 20家 | 6.25 | 6.25 | |||||||
走访慰问分组数量 | 7组 | 7组 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
质量指标 | 开展看望慰问活动比例 | 100% | 100% | 6.25 | 6.25 | ||||||||
时效指标 | 师市领导参与率 | 100% | 100% | 6.25 | 6.25 | ||||||||
慰问时长 | 全天 | 全天 | 6 | 6 | |||||||||
慰问资金发放到企业时间 | 2022年1月17日-20日 | 2022年1月17日-20日 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
成本指标 | 慰问金 | 5000元/人 | 5000元/人 | 6.25 | 6.25 | ||||||||
慰问信 | 1封/人 | 1封/人 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
社会效益指标 | 向为师市经济社会发展做出重要贡献的企业家送上党委、政府的关怀和新春的祝福 | 有效关怀 | 有效关怀 | 15 | 15 | ||||||||
可持续影响指标 | 促进师市经济持续发展 | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 15 | ||||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师市领导满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | |||||||
受慰问企业满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 99.75 | ||||||||||||
师市本级项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2022年度） | ||||||||||||
项目名称 | 0022+离退休老干部及遗孀专项经费 | |||||||||||
主管部门 | 师市工商联 | 实施单位 | 师市工商联 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 10 | 73.4% | 7.3375 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | — | 73.4% | — | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.0% | — | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.0% | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
根据需要开展春节及日常慰问，充分发挥离退休老干部的正能量作用，提高离退休老干部对此项工作的满意度。 | 已在春节前完成离退休老干部的新春慰问，切实提高离退休老干部对此项工作的满意程度，增强退休老干部幸福感。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标（50分） | 数量指标 | 离退休老干部人数 | 2人 | 2人 | 7 | 7 | ||||||
慰问退休老干部次数 | 1次 | 1次 | 7 | 7 | ||||||||
质量指标 | 离退休老干部慰问率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |||||||
时效指标 | 慰问品发放及时率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |||||||
完成慰问工作所需时间 | 2022年12月20日前 | 2022年12月20日前 | 7 | 7 | ||||||||
成本指标 | 春节慰问品购买经费 | 0.1万元 | 0.1万元 | 7 | ||||||||
其他慰问活动经费 | 0.06万元 | 0.0174万元 | 3 | 其中一位退休老干部要求不为其订购报刊；整改措施：下次找更多种类的报刊供其选择。 | ||||||||
社会效益指标 | 提升离退休老干部幸福感 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 | |||||||
可持续影响指标 | 落实党的方针政策，促进社会和谐 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 | |||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 离退休老干部满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 92.3375 | |||||||||||
师市本级项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2022年度） | |||||||||||||
项目名称 | 0026+“民族团结一家亲”活动补助经费 | ||||||||||||
主管部门 | 师市工商联 | 实施单位 | 师市工商联 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 10 | 41.1% | 4.111111111 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | — | 41.1% | — | |||||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.0% | — | |||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.0% | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过干部住户，增进各民族之间的交往交流交融，促进师市范围内民族和谐，不断增强中华民族共同体意识。 | 通过干部住户，增进各民族之间的交往交流交融，促进师市范围内民族和谐，不断增强中华民族共同体意识。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标（50分） | 数量指标 | 住户补贴人数 | 2人 | 2人 | 6.25 | 6.25 | |||||||
交通补助次数 | 4次 | 4次 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
质量指标 | 开展民族团结联谊活动比例 | 1 | 1 | 6.25 | 6.25 | ||||||||
时效指标 | 干部参与率 | 1 | 1 | 6.25 | 6.25 | ||||||||
干部住户时长 | 12天 | 12天 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
补助资金发放到个人时间 | 2022/12/30 | 2022/12/30 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
成本指标 | 住户补贴 | 60元/人/天 | 60元/人/天 | 6.25 | 6.25 | ||||||||
交通补助费用 | 40元/次 | 40元/次 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
社会效益指标 | 解决住户家庭生活中的困难，增进干部和少数民族群众的感情 | 有效解决 | 有效解决 | 15 | 15 | ||||||||
可持续影响指标 | 促进师市范围内民族和谐 | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 15 | ||||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 少数民族群众满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | |||||||
结亲干部满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 94.11111111 | ||||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
使用非财政拨款结余：填列事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。
其他有关说明内容。
第四部分 部门决算公开的9张报表（见附表）
《收入支出决算公开表》
《收入决算公开表》
《支出决算公开表》
《财政拨款收入支出决算公开表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表》
《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表》
《财政拨款“三公”经费支出决算公开表》
