师市总工会2020年财务预算说明

一、收入情况预算 

全年预计收入963.31万元。

1.上级补助收入本年预计收入223.3万元，占总收入的23.42%。主要是预计收兵团总工会经费回拨收入55.51万元，收专项补助20万元，收中央专项帮扶资金129.5万元，收送温暖补助18.3万元。

2.其他收入本年预计收入40万元，占总收入的4.2%。主要是利息收入。

3.拨缴经费收入本年预计收入700万元，占总收入的73.42%。主要是预计2020年收缴各团镇企事业单位工会经费。

二、支出情况预算

全年预计支出963.31万元。

（一）职工活动费：本年度计划开支70万元，占总支出的7.42%。

1.职工教育费：年度计划开支10万元。

2.文体活动费：年度计划开支17万元。

3.宣传活动费：本年度计划开支10万元。

4.其它活动费用：本年度计划开支33万元。

    （二）维权支出：本年度计划开支52.97万元，占总支出的5.61%。

1.送温暖支出：本年度计划开支25万元。

2.法律援助费：年度计划开支2.97万元。

3.困难职工帮扶费：本年度计划开支5万元。

4.其他维权支出：本年度计划开支20万元，主要是新冠疫情防控工作相关资金。

(三）业务支出：本年度计划开支26万元，占总支出的2.76%。

1.培训费：本年度计划开支3万元。

2.会议费：本年度计划开支3万元。

3.专项业务费：本年度计划开支10万元。

4.其他业务费：本年度计划开支10万元。

    （四）行政支出：本年度计划开支251.5元，占总支出的24.54%。

    （五）资本性支出：本年度计划开支9.5万元，占总支出的1.01%。

  （六）补助下级支出：本年度计划开支295.8万元，占总支出的31.35%。

1.专项补助：本年度计划开支28万元。

2.帮扶补助：本年度计划开支129.5万元。

3.送温暖补助：本年度计划开支18.3万元，。

4.救灾补助：本年度计划开支10万元。

5.其他补助：本年度计划开支110万元。

（七）上交兵团工会经费277.54万元，占总支出的29.42%。

  三、结余情况预算

  本年预计结余0元，收支平衡。

     师市总工会2020年财务预算表.xls

 第一师阿拉尔市总工会

2020年3月27日