第一师阿拉尔市法院

第一章  总  则

第一条  为加强和规范第一师阿拉尔市机关和事业单位工作 人员差旅费管理，本着实事求是、勤俭节约、规范管理、便捷高效的原则， 结合兵团实际，制定本细则。

第二条  本细则适用于师市本级行政事业单位和社会团体 ( 以下简称 “各单位”) 。

第三条  差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出 差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 城市间交通费和住宿费凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行 定额包干。

第四条  差旅费中的住宿费、伙食补助费实行属地化管理原则，即工作人员赴外地出差期间，一律执行当地的住宿费、伙食 补助费标准。

第五条  各单位要严格管理差旅费支出，建立健全出差审批 制度和出差情况台账。严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规 模，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地部门 间无实质内容的学习交流和考察调研。工作人员出差必须按规定 填写出差审批单 (见附件 4 ) ，报经单位领导批准，方可报销差 旅费。

第二章  城市间交通费

第六条  城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区 出差乘坐汽车、火车、飞机等交通工具所发生的费用。到师市各 单位出差，不得要求接待单位或其他单位提供交通工具。

第七条  出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销 城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人 自理。乘坐汽车、飞机、火车、轮船的舱 (席) 位等级标准见附 件 1。

第八条  到出差目的地有多种交通工具可选择时， 出差人员 在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工 具。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，订 (退) 票手续费、 打包费等可凭据报销。

第三章  住宿费

第九条  住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括 酒店、饭店、招待所，下同)发生的房租费用。

第十条  出差人员住宿费核销限额统一执行财政部核定的分省、 自治区、直辖市及计划单列市住宿费限额标准 (见附件 2 ) ， 按出差实际住宿天数计算，超出限额部分由个人负担。

第十一条  出差人员住宿费实行限额凭票核销。 出差人员应 当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷 的宾馆住宿，根据住宿票据在限额内据实报销。无住宿费票据的， 不予报销住宿费。

第十二条  赴乌鲁木齐、北京、上海出差人员，原则上根据 工作需要就近入住驻乌办、驻京联络处、上海联络处，住宿标准 按照本细则执行。

第四章  伙食补助费

第十三条  伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予 核发的伙食补助费用。

第十四条  出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，统一执行财政部分省、 自治区、直辖市、计划单列市及师市 核定的区内伙食补助费标准，按规定包干使用，不再报销其他相 关费用。伙食补助费标准见附件 2。

第十五条  出差人员乘坐火车或长途班车，连续乘车超过 8 小时的，可凭车票按照自然(日历)天数，每人每天加发 50 元伙食 补助。

第十六条  出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排 工作餐的，必须向接待单位按当地标准交纳伙食费，不按规定交纳的，按违规违纪论处，且不再发放伙食补助费。

第五章  市内交通费

第十七条  市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市 内交通费用。

第十八条  市内交通费按到达目的地后的自然 ( 日历) 天数 计算，每人每天为 80 元，实行包干使用，不再报销其他相关费用 (包括机场专线客车) 。

第十九条  出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，必须向接待单位或其他单位按当地标准交纳相关费用，不按 规定交纳的，按违规违纪论处，且不再发放市内交通费。 出差人 员由机关提供交通工具的，不再发放市内交通费。

第六章  报销的具体规定

第二十条  单次出差发生的所有费用，包括交通、住宿等票 据应一次性粘贴、填列在差旅费报销单中核销，不得将单次出差 发生的费用分次报销。

第二十一条  各单位工作人员如已由单位统一购买人身意外 伤害险的，不得再重复报销各类保险费用。

第二十二条  到基层单位工作锻炼、对口支援、异地挂职的， 相关单位不安排伙食的，每人每天发放伙食补助费 50 元；相关单 位统一安排伙食的，不再发放伙食补助费；

第二十三条  到常驻地以外的地区参加会议、培训的，期间 执行会议和培训费的相关制度。按照往返天数计发伙食补助费和 市内交通费， 当天往返的按 1 天计发伙食补助费和市内交通费。

第二十四条  根据中央和国家机关及兵团和师市会议费支出 有关规定，会议费已由会议召开单位承担，不得向参会人员收取 费用，因此出差人员不再报销会议 (务) 费等相关费用。

第二十五条  严禁借培训名义参加旅游等活动，如参加常驻 地以外地区的培训班统一组织的调研、考察、参观，发生费用的， 应将单位书面意见及培训通知报分管师市领导事前审批；部门所 属事业单位报部门主要领导事前审批。

第二十六条  出差人员实际发生住宿而因特殊情况无法取得 住宿发票的，由出差人员书面说明情况，并经单位主要领导审签， 加盖单位公章后作为凭据，粘贴在差旅费报销单中。

第二十七条  工作人员因调动工作发生的费用应由调入单位 按照差旅费管理办法的规定予以一次性核销。随迁家属和搬迁家 具发生的费用由调动人员自理。

第二十八条  工作人员趁出差或调动工作之便，就近回家探 亲或途中经停的，报销需附单位探亲审批表，其绕道车、船费， 扣除出差直线单程车、船费，超支部分由个人自理。绕道、在家 或经停期间不予报销住宿费，不发放伙食补助和市内交通费。

第二十九条  订(退)票手续费、打包费等单项费用超过 50 元 的， 由出差人员书面说明情况并经单位主要领导审签，实行集中核算和管理的单位还需加盖单位公章，再予以核报。

第三十条  工作人员出差结束后应当于 20 个工作日 内办理 报销手续。差旅费报销时应当提供相关会议、培训通知等出差证 明材料及出差审批单、机票、车船票、住宿费发票等票据。住宿 费、机票支出等除特殊情况无法用公务卡结算的，一般需按规定 用公务卡结算。

第七章  附  则

第三十一条  对本细则在执行过程中的监督问责按照《兵团 本级机关事业单位工作人员差旅费管理办法》(新兵办发〔2014〕 76 号 ) 第六章执行。

第三十二条  各单位应建立和健全内部差旅费管理具体办法，指定专人负责本单位差旅费支出情况统计。实行集中核算的 单位应于每年 1 月 15 日前将上年度单位出差情况台账 (参考样 表见附件 3 ) 报师市办公室财务科或师市会计核算中心。实行独 立核算的单位也应建立出差情况台账，并定期开展自查。各单位 应自觉接受审计部门和财政部门的监督检查。

第三十三条  本细则所指出差人员，包含汽车驾驶员。

第三十四条  到阿克苏地区、各团镇 (不含九团、十团、十 二团、托喀依乡) 出差的差旅住宿费、伙食补助费和市内交通费 标准参照本细则执行。

第三十五条  本细则自 2019 年 1 月 1 日起执行，原制定的关于差旅费管理的相关规定与本细则不一致的， 以本细则为准。 

第三十六条  本细则由师市财政局负责解释。