| 索引号： | fgw-2020-00002 | 发布机构： | 发展和改革委员会 |
| 生成日期： | 2020-04-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 主题分类： | 财务公开 | |
| 关键词： | |||
第一师发展和改革委员会2020年度部门预算公开
发改委2020年度部门预算公开
公开日期：2020年4月8日
目录
第一部分 发改委概况
一、主要职责
二、内设机构
第二部分 2020年度部门预算表（见附件）
一、2020年度部门收支预算总表
二、2020年度部门收入预算总表
三、2020年度部门支出预算总表
四、2020年度部门支出预算明细表
五、2020年度部门财政拨款收支预算总表
六、2020年度部门一般公共预算支出情况表
七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表
八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表
九、2020年度部门政府性基金预算情况表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
二、“三公”经费预算及会议费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分 发改委概况
一、主要职责
1.根据国家产业政策和法律法规，拟定国民经济和社会发展战略、中长期规划，研究提出师市经济发展、重大投资项目、优化经济结构目标及宏观调控方面的政策和建议；组织研究和实施一产、二产、三产专项规划和城镇、工业、能源、农业、经贸、交通、服务等重点行业规划；向市人大工作委员会提交国民经济和社会发展报告。
2.根据国民经济和社会发展中长期规划，衔接平衡和编制师市年度经济和社会发展综合计划、固定资产投资计划、各项生产性指标计划，对师市年度预期发展目标按单位和产业实行计划任务分解，监督检查计划执行情况，协调做好社会总需求和总供给的综合平衡工作。
3.负责对师市经济社会运行态势、固定资产投资进行预测、监测、预警和信息发布；提出促进经济社会发展和固定资产投资增长的政策建议；研究涉及自治区、兵团、师市经济运行和产业安全的重大问题并提出调控对策和建议；负责师市国民经济动员办公室工作。
4.贯彻执行国家、自治区价格和收费有关政策和调整方案，拟定权限内价费调整方案并组织实施，制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目标准，发布重大价费信息；指导和推进医药体制改革，规范基本药物价格；监督检查各类价费政策执行情况，加强收费管理，依法查处和制止乱涨价、乱收费、乱罚款等违法违规行为。
5.指导推进和综合协调经济体制改革，研究师市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定师市综合性经济体制改革方案，协调有关经济体制改革方案，提出改革促发展的建议；研究国家和自治区及兵团产业发展、结构调整、财政金融、银行信贷政策措施，监督检查政策措施的推进落实情况，综合分析政策措施执行效果。
6.研究提出师市固定资产投资总规模和政策措施，规划和储备重大项目，优化生产布局。衔接平衡和统筹安排师市需求上级投资和师市财政投资的项目基础设施和重大项目，编制下达师市固定资产投资计划；推进师市投资体制改革，规范建设项目前期工作和审批管理程序，对符合要求的投资项目，按照管理权限区分不同情况，负责项目的审核、上报、审批、核准、备案。其中：对于企业申请使用政府投资（国家补助、转贷和贷款贴息、援疆资金、师市财政）的建设项目及国家产业政策规定的重大项目，区分不同性质和管理权限，及时做好项目申请报告的审核上报或实行备案；监督政府投资项目和重大产业项目建设资金的使用方向；组织实施师市固定资产投资项目节能评估审查工作；引导民间资金和外资用于师市固定资产投资方向；指导师市建设项目招投投标工作，对建设项目组织稽察和监察。
7.研究师市区域经济和城镇化发展情况，配合城建部门拟定城镇化发展专项规划，提出推进城镇化发展战略的重大政策措施；发挥综合管理职能作用，协调和审核城市城镇、产业园区规划和重大项目布局，加强项目建设与管理；推进城市财政机制改革，拓宽城市财政预算支持领域，发挥城市城镇平台作用，加大政策支持力度，引导社会民间和非公有制资本参与城市城镇和产业园区建设。
8.推进师市产业结构战略性调整和升级，按照国家、自治区和兵团产业政策，提出师市重要产业之间协调发展相互促进的战略和政策性建议。研究协调师市农业和团场经济发展的重大问题，衔接农业经济专项和政策，拟定和实施以工代赈、扶贫开发专项规划和项目计划，拟定推动高技术产业发展和产业技术进步的战略规划和政策措施，指导引进的重大技术和重大设备消化创新，会同有关部门研究提出能源发展战略规划，做好战略储备工作；研究多种所有制经济和中小企业发展状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的政策建议，协调发展中的重大问题；规划指导服务业的建设与发展。
9.研究提出师市利用外资的发展战略目标，以及优化结构的政策措施、监测国外资金利用情况及结构优化状况，按照管理权限，负责审核上报或审批核准国外贷款、外商投资和境外投资项目，会同有关部门做好招商引资工作和协调审查重大外资项目执行情况；指导和监督国外贷款、政策性贷款的使用；负责师市重要商品物资设备进口用汇配额和进口免税管理工作。
10.研究分析国外市场，负责师市重要商品物资总量的平衡和宏观调控；编制师市重要农产品、工业品、原材料购销和进出口总量计划，监督计划执行情况；协调重点商品和主要物资出疆计划业务；会同有关部门管理粮食、棉花、药品等重要商品的国家储备；提出师市现代化物流发展战略和规划。负责衔接平衡师市粮食行业规划、粮食平衡计划、粮食统计年报，会同有关部门对粮食生产、经营流通活动的监督检查。
11.负责师市社会事业与经济发展的政策衔接，协调师市社会事发展的重大问题，组织拟定社会事业发展战略规划和年度计划，积极参与拟定人口、计划生育、科学技术、文化教育、医疗卫生、民政政策措施；研究提出协调就业、收入分配、完善社会保障的政策措施。
12.推进可持续发展，负责师市节能减排协调工作，研究拟定师市循环经济、社会能源、环境资源节约和综合利用规划和年度计划实施的政策建议，协调社会能源节约和资源综合利用的重大问题；会同有关部门研究提出师市生态建设和环境保护规划，协调生态建设和环保产业的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产的促进工作。
13.承办师市交办的其他工作。
二、内设机构
根据《机构编制文件》（师市党办字〔2019〕24号）文件，设置发改委单位，核定编制30名，其中：领导职数16名。部门内设科室6个，所属事业单位1个，所属行政事业单位分别是：新疆维吾尔自治区阿拉尔市价格认定局。
第二部分 2020年部门预算表
一、2020年度部门收支预算总表
二、2020年度部门收入预算总表
三、2020年度部门支出预算总表
四、2020年度部门支出预算明细表
五、2020年度部门财政拨款收支预算总表
六、2020年度部门一般公共预算支出情况表
七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表
八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表
九、2020年度部门政府性基金预算情况表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
（一）收支总体情况
2020年预算收入365.93万元，较上年增加142.49万元，增长63.77%。其中：一般公共预算财政拨款365.93万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，兵团专项补助0.00万元。
按照收支平衡的原则，2020年预算支出365.93万元。
（二）部门支出预算编制情况
2020年部门支出预算365.93万元，较上年增加142.49万元，增长63.77%。其中：基本支出365.93万元，项目支出0.00万元。
1.基本支出365.93万元，其中：工资福利支出315.31万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出33.69万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出16.93万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出0.00万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。
基本支出较上年增加142.49万元，增长63.77%，主要原因是：1.发改委2020年编制较2019年新增5人，新招录公务员11人。
2.项目支出0.00万元。
二、“三公”经费预算及会议费情况
（一）“三公经费”预算：2020年，安排因公出国（境）费用0.00万元，其中财政拨款0.00万元；公务接待费用安排4.22万元，其中财政拨款4.22万元；公务用车运行维护费安排0.00万元，其中财政拨款0.00万元；公务用车购置费用安排0.00万元，其中财政拨款0.00万元。以上合计安排“三公经费”4.22万元，其中财政拨款4.22万元。“三公经费”支出预算总额较2019年决算实际支出无变动。
（二）会议费预算：2020年，发改委单位安排会议费0.00万元，其中财政拨款0.00万元，较2019年决算实际支出无变动。
三、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）
2020年部门安排发改委本级机关运行经费33.69万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。
四、政府采购情况
本年申报政府采购预算190.8万元，其中使用公用经费采购11.8万元，专项资金采购179万元。主要采购办公用品、办公自动化设备、劳务派遣、计算机耗材、印刷服务、办公家具、成本测算及监审、工程咨询、广告制造等。
五、国有资产占有使用情况
经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值65.2万元，其中：1.计算机58台，原值29.46万元；2.办公桌92套，原值10.59万元。3.打印机35台，原值19.66万元。4.其他办公办公设备16台，原值5.5万元。
我单位将加强固定资产管理，月报每月报，及时更新，账面跟新。为进一步加强行政事业管理机构，合理配置和提高国有资产管理。资产使用效益，推进资产管理精细化、标准化、规范化和科学化建设。通过采取建立信息化管理系统，单位自查和重点抽查相结合办法，全面了解行政事业单位的资产存量情况。
第四部分 名词解释
一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。
附件：2020年部门预算表
