| 索引号： | dys9t-2020-00005 | 发布机构： | |
| 生成日期： | 2020-04-10 | 废止日期： | |
| 文 号： | 主题分类： | 财务公开 | |
| 关键词： | |||
2020年第一师阿拉尔市九团农业发展服务中心预算公开报告
第一师九团农业发展服务中心2020年度
部门预算公开
公开日期：2020年4月10日
目录
第一部分 九团农业发展服务中心概况
一、主要职责
二、内设机构
第二部分 2020年度部门预算表（见附件）
一、2020年度部门收支预算总表
二、2020年度部门收入预算总表
三、2020年度部门支出预算总表
四、2020年度部门支出预算明细表
五、2020年度部门财政拨款收支预算总表
六、2020年度部门一般公共预算支出情况表
七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表
八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表
九、2020年度部门政府性基金预算情况表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
二、“三公”经费预算及会议费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分 农业发展中心概况
一、主要职责
九团农业发展服务中心主要负责农业技术推广、农机技术、畜牧兽医服务和农机监理、林管、草原监管、水利公益服务等工作。负责二产、三产企业服务，负责统计调查工作，负责科技、信息、新工艺成果推广应用。
二、内设机构
根据《机构编制文件》（师市党委编委发〔2018〕28号）文件，设置九团农业发展服务中心，核定编制13名，其中：领导职数3名，专业技术人员10名。
第二部分 2020年部门预算表
（见附件）
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
（一）收支总体情况
2020年九团农业发展服务中心部门预算收入1259.62万元，较上年增加143.62万元，增长13%。其中：一般公共预算财政拨款1259.62万元， 事业收入0万元，其他收入0万元，兵团专项补助0万元。
按照收支平衡的原则，2020年九团农业发展服务中心部门预算支出1259.62万元。较上年增加143.62万元，增长13%。其中：基本支出预算安排196.12万元，项目支出13万元，对村民委员会和村党支部的补助1050.5万元。
（二）部门支出预算编制情况
1.2020年九团农业发展服务中心基本支出预算196.12万元。
（1）工资福利支出：工资福利支出主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。2020年预算安排181.42万元。
（2）商品和服务支出：商品和服务支出主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。2020年预算安排12.65万元。
（3）对个人和家庭补助支出：对个人和家庭补助支出主要用于离退休费、医疗费、采暖补贴开支。2020年预算安排2.05万元。
（4）资本性支出：资本性支出主要用于设备采购，形成资产等方面支出。2020年预算安排0万元。
基本支出较上年增加130.62万元，增长12%，主要原因是：人员职位变动调资。
2. 2020年九团农业发展服务中心项目支出预算13万元。
3.对村民委员会和村党支部的补助1050.5万元。
二、“三公”经费预算及会议费情况
1.“三公经费”预算：2020年，九团农业发展服务中心安排因公出国（境）费用0万元，其中财政拨款0万元；公务接待费用安排0万元，其中财政拨款0万元；公务用车运行维护费安排0万元，其中财政拨款0万元，以上合计安排“三公经费”0万元，其中财政拨款0万元。“三公经费”支出预算总额比2019年决算实际支出增（减）0万元。
2.会议费预算：2020年，九团农业发展服务中心安排会议费0万元，其中财政拨款0万元，比2019年决算实际支出增加0万元。
三、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）
四、政府采购情况
本年申报政府采购预算1.68万元，其中使用公用经费采购1.68万元，专项资金采购0万元。主要用于办公用品类1.18万元，维修类0.5万元。
五、国有资产占有使用情况
经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值24263.76万元，其中：家具、用具、装具及动植物，原值5.31万元；通用设备，原值2782.92万元；土地、房屋及构筑物，原值20905万元；无形资产，原值0万元；专用设备，原值570.52万元。我单位将加强固定资产管理，完善固定资产报废管理制度，加快固定资产管理信息化建设加强人员培训。
第四部分 名词解释
一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。
数据详见附件：2020年部门预算表
