第一师阿拉尔市九团

第一师九团机关党政办公室2020年度

部门预算公开

公开日期：2020年4月10日

目录

第一部分 九团机关概况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分 2020年度部门预算表（见附件）

一、2020年度部门收支预算总表

二、2020年度部门收入预算总表

三、2020年度部门支出预算总表

四、2020年度部门支出预算明细表

五、2020年度部门财政拨款收支预算总表

六、2020年度部门一般公共预算支出情况表

七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表

八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表

九、2020年度部门政府性基金预算情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动说明

二、“三公”经费预算及会议费情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

第一部分  机关概况

一、主要职责

1、负责党委、行政办公室和机要、保密、政研、档案、机关事务管理等工作；

2、负责纪检、组织、宣传、文化体育、实名制管理等工作，负责工会、共青团、妇联组织日常工作；

3、负责制定并组织实施经济发展规划，推动产业结构调整，做好相关引导、服务等工作；负责安全生产、招商引资、项目建设、市场监管、生态保护、经济运行分析和统计等工作；协调与经济发展相关的其他工作；

4、负责政法、维稳、综合治理、统战、民族、宗教、信访等工作，协调驻团场政法机构工作；

5、负责人力资源和社会保障、民政、扶贫、计划生育、残联、学前教育、社区建设指导等工作，协调教育。

6、负责财政、财政监督、国有资产监管等工作。

二、内设机构

根据《机构编制文件》（师市党委编委发〔2018〕28号）文件，设置九团机关，核定编制35名，其中：团领导职数5名；党政办公室5名，其中领导职数2名；党建工作办公室5名，其中领导职数2名；经济发展办公室8名，其中领导职数3名；社会管理综合治理办公室4名，其中领导职数2名；社会事务办公室4名，其中领导职数2名；财政所4名，其中领导职数2名。

第二部分 2020年部门预算表

（见附件）

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动说明

（一）收支总体情况

2020年九团机关部门预算收入1132.78万元，较上年增加398.48万元，增长54.26%。其中：一般公共预算财政拨款1132.78万元， 事业收入0万元，其他收入0万元，兵团专项补助0万元。

按照收支平衡的原则，2020年九团机关部门预算支出1132.78万元，较上年增加398.48万元，增长54.26%。其中：基本支出预算安排791.24万元，项目支出341.54万元。

（二）部门支出预算编制情况

2020年，九团机关基本支出预算791.24万元。

1.工资福利支出：工资福利支出主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。2020年预算安排583.98万元。

2.商品和服务支出：商品和服务支出主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。2020年预算安排180.22万元。

3.对个人和家庭补助支出：对个人和家庭补助支出主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。2020年预算安排27.04万元。

4.资本性支出：资本性支出主要用于设备采购，形成资产等方面支出。2020年预算安排0万元。

基本支出较上年增加56.94万元，增长7.75%，主要原因是1.人员职位变动调资；2.人员工作年限增长调资。

2020年，九团机关项目支出预算安排341.54万元。

二、“三公”经费预算及会议费情况

1.“三公经费”预算：2020年，九团机关安排因公出国（境）费用0万元，其中财政拨款0万元；公务接待费用安排29.52万元，其中财政拨款29.52万元；公务用车运行维护费安排40万元，其中财政拨款40万元，公务用车购置费70万元，其中使用上年财政结转资金70万元，以上合计安排“三公经费”139.52万元，其中使用当年财政拨款69.52万元，上年财政结转资金70万元。“三公经费”支出预算总额比2019年支出增加80万元，主要原因是上年财政结转资金70万元用于公务用车购置，公务用车运行维护费10万元。

2.会议费预算：2020年，九团机关安排会议费0.5万元，其中财政拨款0.5万元。比2019年支出增0.14万元，增加38.88%。

三、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）

2020年部门安排九团本级机关运行经费1132.78万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费等、公车运行维护费等。

四、政府采购情况

本年申报政府采购预算17.55万元，其中使用公用经费采购17.55万元，专项资金采购0万元。主要采购办公用品类17.55万元。

五、国有资产占有使用情况

经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值7091.26万元，其中：家具、用具、装具及动植物，原值73.4万元；通用设备，原值1733.36万元；土地、房屋及构筑物，原值5039.37万元；无形资产，原值0万元；专用设备，原值244.03万元，图书、档案原值1.1万元。我单位将加强固定资产管理，完善固定资产报废管理制度，加快固定资产管理信息化建设加强人员培训。

第四部分 名词解释

一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。

数据详见附件：2020年部门预算表

202004221302415454.pdf