| 索引号： | dys10t-2020-00032 | 发布机构： | |
| 生成日期： | 2020-04-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 主题分类： | 财务公开 | |
| 关键词： | |||
十团蓝天双语幼儿园2020年度部门预算公开
目录
第一部分 幼儿园概况
一、主要职责
二、内设机构
第二部分 2020年度部门预算表（见附件）
一、2020年度部门收支预算总表
二、2020年度部门收入预算总表
三、2020年度部门支出预算总表
四、2020年度部门支出预算明细表
五、2020年度部门财政拨款收支预算总表
六、2020年度部门一般公共预算支出情况表
七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表
八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表
九、2020年度部门政府性基金预算情况表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
二、“三公”经费预算及会议费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分 蓝天双语幼儿园概况
一、主要职责
1、对适龄幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
2、根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。
9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。
二、内设机构
根据《机构编制文件》（师市党委编委发〔2019〕5号）文件幼儿园核定编制人员16名，实有编制人员14名，聘用保教人员及后勤36名。
第二部分 2020年部门预算表
（见附件）
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
（一）收支总体情况
2020年预算收入406.71万元，较上年减少1.31万元。其中：一般公共预算财政拨款406.71万元，事业收入0万元，其他收入0万元，兵团专项补助0万元。
按照收支平衡的原则，2020年预算支出406.71万元。
（二）部门支出预算编制情况
2020年部门支出预算406.71万元，较上年减少1.31万元。其中：基本支出406.71万元，项目支出0万元。
1.基本支出406.71万元，其中：工资福利支出388.12万元，主要用于人员工资54.28万元、津贴28万元、奖金29.72万元、绩效工资35.63万元、社会保障缴费11.28万元、养老保险17.6万元、职业年金8.8万元、住房公积金12.63万元、其他工资福利支出190.18万元。商品和服务支出18.59万元，主要用于水费2.25万元、电费2万元、取暖费12万元、工会经费2.34万元。对个人和家庭补助支出0万元。资本性支出0万元。
基本支出较上年增加63.19万元，增长18%，主要原因是工资福利增加，商品和服务支出减少，商品和服务支出尽量使用专项支出。
2.项目支出0万元。较上年减少64.5万元，2019年项目支出用于购买幼儿园新楼设备款。
二、“三公”经费预算及会议费情况
（一）“三公经费”预算：无。
（二）会议费预算：无。
三、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）
四、政府采购情况
本年申报政府采购预算11万元，其中使用公用经费采购0万元，专项资金采购11万元。主要采购幼儿园教学办公用品。
五、国有资产占有使用情况
经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值1375.437万元。其中：1、家具、用具、装具及动植物10个，其中食品留样柜1台，原值0.336万元，保密文件柜1台，原值0.15万元，照明灯1个.原值2.845万元，剩余部分为幼儿园维修改造工程239.0456万元，合计金额242.38万元。
2、通用设备15台，其中照相机1台，原值0.36万元，自动泵1部，原值0.16万元，全自动洗衣机8台，原值2.32万元，打印机2台，原值1.1万元，两层四盘电烤箱1台，原值0.33万元，20层电气蒸饭锅1台，原值0.42万元，绞切两用机1台，原值0.295万元；合计金额4.99万元。
3.土地，房屋及构筑9栋，其中教育用房5栋，原值1064.4852万元，其他用房1栋，原值0.72万元，其他构筑物3栋，原值36.0372万元，合计金额1101.24万元。
4.专用设备15套，其中其他娱乐设备13套，原值9.06万元，一般游乐场设备1套，原值16.443万元，钢琴1架，原值1.33万元，合计金额26.83万元。
我单位将加强固定资产管理，落实领导干部主体责任，加强固定资产管理责任意识。目标制定部门以及绩效和干部考核部门应当将国有资产管理情况纳入目标任务及考核范畴，落实主体责任，树立起行政单位负责人对财务工作和内部控制建设的“第一责任主体”意识，切实做好资产管理工作。
加强专业培训，提升财务人员业务素质。一方面重视具有相关专业素质人员的储备选拔任用，吸纳有能力有才干的人员从事行政事业单位固定资产工作，另一方面对现有的财务人员进行专业的知识培训，提升业务能力，从而提高资产管理整体水平。
第四部分 名词解释
一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。
