| 索引号： | csglj-2020-00012 | 发布机构： | 城市管理局 |
| 生成日期： | 2020-03-31 | 废止日期： | |
| 文 号： | 主题分类： | 财务公开 | |
| 关键词： | |||
阿拉尔市市容环境卫生管理处2020年度部门预算公开
阿拉尔市市容环境卫生管理处
2020年度部门预算公开
公开日期：2020年3月31日
目录
第一部分 阿拉尔市市容环境卫生管理处概况
一、主要职责
二、内设机构
第二部分 2020年度部门预算表（见附件）
一、2020年度部门收支预算总表
二、2020年度部门收入预算总表
三、2020年度部门支出预算总表
四、2020年度部门支出预算明细表
五、2020年度部门财政拨款收支预算总表
六、2020年度部门一般公共预算支出情况表
七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表
八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表
九、2020年度部门政府性基金预算情况表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
二、“三公”经费预算及会议费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分 阿拉尔市市容环境卫生管理处概况
一、主要职责
1.编制全市市容环境卫生总体规划、专业项目规划及年度计划并组织实施；
2.对市容环境卫生执法监督管理；
3.负责市容环境卫生工作实时指导、协调、检查、考核工作；
4.负责监督市区环境卫生设施的管理、配置和使用；
5.负责各类垃圾运输、排放、处置及处置场所设置的审批和监管；
6.负责市容环卫设施的建设项目的设计审核、申报立项、竣工验收和市容环卫设施拆除审批工作；
7.组织开展市容和环境卫生宣传教育记谱法工作。
二、内设机构
根据《机构编制文件》（师市编发〔2012〕9号）文件，设置阿拉尔市市容环境卫生管理处，阿拉尔市市容环境卫生管理处为科级规格的全额拨款事业单位。隶属于师市建设局管理，核定编制12名，其中：师编制0名，市编制12名，领导职数3名。其中，领导在职人数3人，专业技术岗在职人数6人。
第二部分 2020年部门预算表
（见附件）
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
（一）收支总体情况
2020年预算收入223.63万元，较上年增加61.52万元，增长37.95%。其中：一般公共预算财政拨款223.63万元，事业收入223.63万元，其他收入0万元，兵团专项补助0万元。
按照收支平衡的原则，2020年预算支出223.63万元。
（二）部门支出预算编制情况
2020年部门支出预算223.63万元，较上年增加92.25万元，增长65.25%。其中：基本支出223.63万元，项目支出0万元。
1.基本支出22.63万元，其中：工资福利支出201.9万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出20.93万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出0万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出0.8万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。
基本支出较上年增加61.52万元，增长37.95%，主要原因是1.1名在职人员由科员晋升副科；调入2名在职人员，其中1名副科级，1名专业技术岗；2.相应人员工资、社保、公用经费均有所增加。
2.项目支出0万元。
二、“三公”经费预算及会议费情况
（一）“三公经费”预算：2020年，安排因公出国（境）费用0万元，其中财政拨款0万元；公务接待费用安排0万元，其中财政拨款0万元；公务用车运行维护费安排4万元，其中财政拨款4万元；公务用车购置费用安排XX万元，其中财政拨款XX万元。以上合计安排“三公经费”4万元，其中财政拨款XX万元。“三公经费”支出预算总额比2019年决算实际支出增（减）0万元。
（二）会议费预算：2020年，环卫处单位安排会议费0万元，其中财政拨款0万元，比2019年决算实际支出增（减）0万元。
三、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）
2020年部门安排本级机关运行经费0万元，主要用于办公费、印刷费、……
四、政府采购情况
本年申报政府采购预算0.8万元，其中使用公用经费采购0.8万元。主要采购办公用品、办公设施设备。
五、国有资产占有使用情况
经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值1000.63万元，其中：1.计算机16台，原值6.95万元；2.办公桌18套，原值1.61万元。3.环卫车辆17辆，原值829.12万元4.专用设备（垃圾桶、果皮箱等）2356个，原值137.5万元。
我单位将加强固定资产管理，在资产配置、使用、处置等各个环节的监管力度，牢固树立依法管理国有资产的意识，建立并完善固定资产管理制度，加大固定资产的日常监管。并通过采取全面盘点和定期、不定期清查等一系列管理措施，切实摸清"家底"、了解"实情"，掌握了现有资产的数量、构成和使用情况。
第四部分 名词解释
一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。
附件：2020年部门预算表
