残联2020年度部门预算公开

公开日期：2020年4月3日

目录

第一部分残联概况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分2020年度部门预算表（见附件）

一、2020年度部门收支预算总表

二、2020年度部门收入预算总表

三、2020年度部门支出预算总表

四、2020年度部门支出预算明细表

五、2020年度部门财政拨款收支预算总表

六、2020年度部门一般公共预算支出情况表

七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表

八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表

九、2020年度部门政府性基金预算情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动说明

二、“三公”经费预算及会议费情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

第一部分 残联概况

一、主要职责

主要职能：师市残联是残疾人事业的代表组织，是社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业社会团体。主要工作职责是：

1.贯彻执行党和国家关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助师市制定和实施关于残疾人事业发展阶段性“五年”规划的制定和落实。参与研究、制定师市残疾人事业发展的有关政策措施。

2.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业。认真履行师市残疾人工作委员会职责，协调、沟通师市党政机关和全社会与残疾人的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3.落实中共中央〔2008〕7号文件，从法律政策上构建残疾人“保障”和“服务”两个体系制度建设，搭建残疾人保障服务体系与经济社会发展同步，制定配套的相关政策，改善残疾人的生活需求，维护残疾人权益。

4.调查研究和论证分析师市残联工作中的重点、难点、热点问题，提出综合性对策建议。

5.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

6.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研活动、用品用具供应。兴办福利企业，开展无障碍设施和社会服务、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，共享“三个文明”成果。

7.承担师市残疾人工作委员会的日常组织、协调工作。团结师市机关成员单位按照各自职责，落实残疾人工作，

8.积极利用国家、社会、区域的资金项目支持，改善残疾人的特殊需求，负责残联的康复中心、托养机构的建设，运行和管理。

9.协助师市党委研究、制定和实施残疾人事业发展的规划、计划，并对执行情况进行指导和管理；受师市委托主管按比例安排残疾人就业工作，负责残疾人就业培训工作。

10.负责管理残疾人劳动就业服务站的管理工作。负责残疾人就业保障基金的征收预算，使用和管理，确保基金有效运行，取之于民，用之残疾人。

11.负责管理残疾人综合服务中心工作。研究制定残疾人康复、托养服务规划，完成师市及区域性康复服务任务，执行师市托养服务工作。

12.负责对各类残疾人协会社会团体组织、福利企业的发展工作进行监督管理。

13.开展为发展残疾人事业的公益性募捐、助残活动。倡导社会长效开展社会公益性扶贫、助残或志愿者活动。

14.开展残疾人事业的对外交流与合作。

15.承办师市党委、师市交办的有关事项。

二、内设机构

根据师市党发【2004】79号文件规定，残联在编保人员3人，其中：领导职数1人。我单位实际编制3人，全年新增在职人员1人，年末实际在职人员4人，退休人员2人。

第二部分 2020年部门预算表

（见附件）

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动说明

（一）收支总体情况

2020年预算收入96.28万元，较上年增加43.56万元，增长45.24%。其中：一般公共预算财政拨款96.28万元，事业收入0万元，其他收入0万元，兵团专项补助0万元。

按照收支平衡的原则，2020年预算支出96.28万元。

（二）部门支出预算编制情况

2020年部门支出预算96.28万元，较上年增加43.56万元，增长45.24%。其中：基本支出96.28万元，项目支出0万元。

1.基本支出96.28万元，其中：工资福利支出71.84万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出20.15万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出3.89万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出0.4万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。

基本支出较上年增加43.56万元，增长45.24%，主要原因是预算在职人员新增加一人。

2.项目支出0万元。

二、“三公”经费预算及会议费情况

（一）“三公经费”预算：2020年，安排因公出国（境）费用0万元，其中财政拨款0万元；公务接待费用安排0.47万元，其中财政拨款0.47万元；公务用车运行维护费安排0万元，其中财政拨款0万元；公务用车购置费用安排0万元，其中财政拨款0万元。以上合计安排“三公经费”0.47万元，其中财政拨款0.47万元。“三公经费”支出预算总额比2019年决算实际支出增0.17万元，增（减），主要是预算在职人员新增加一人。

（二）会议费预算：2020年，残联安排会议费0万元，其中财政拨款0万元，比2019年决算实际支出增（减）0万元。

三、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）

2020年部门安排本级机关运行经费20.15万元，主要用于办公费、印刷费、三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

四、政府采购情况

本年申报政府采购预算1.3万元，其中使用公用经费采购1.3万元，专项资金采购0万元。主要采购办公用品和电脑。

五、国有资产占有使用情况

经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值3.8万元，其中：1.计算机5台，原值2.58万元；2.办公桌1套，原值0.16万元；3.多功能一体机1台，原值0.2万元；4.打印设备2台，原值0.3万元；计算机终端安全设备，原值0.56万元。

我单位将加强固定资产管理。

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第四部分 名词解释

一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。

附件：2020年部门预算表

202004071057121097.XLS