第一师银海社会事务服务中心2020年度

部门预算公开

公开日期：2020年4月10日

目录

第一部分 第一师银海社会事务服务中心概况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分 2020年度部门预算表（见附件）

一、2020年度部门收支预算总表

二、2020年度部门收入预算总表

三、2020年度部门支出预算总表

四、2020年度部门支出预算明细表

五、2020年度部门财政拨款收支预算总表

六、2020年度部门一般公共预算支出情况表

七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表

八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表

九、2020年度部门政府性基金预算情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动说明

二、“三公”经费预算及会议费情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

第一部分 第一师银海社会事务服务中心概况

一、主要职责

1.单位职责：主要负责管理七个社区服务站党组织建设和群众组织工作及精神文明建设等工作；负责指导辖区的环境卫生、绿化、美化等工作；负责指导辖区社会劳动保障、民政、残联、计划生育、综合治理等工作；负责辖区的各项社会性公共事务的管理及师市相关部门交办的各项事务性工作；银海中心主要负责原大光棉纺厂、立新棉纺厂、金昌公司、原银海公司、飞达印刷厂、华润物业、运输公司大河沿站、塔建集团、方正造价、绿洲监理站、塔河矿业等24个破产、改制企业的离退休人员、失业人员的社会性事务工作。2019年，银海中心社会化服务辖区人口4.2万人，包括：承担的一师阿拉尔市驻阿克苏城区24个单位2.12万人的民政服务工作和1.5万人个体灵活就业人员的社会性事务。

二、内设机构

根据《机构编制文件》（师市党委编委发〔2018〕37号）文件，设置第一师银海社会事务服务中心单位，核定编制13名，其中：师编制13名，市编制0名，领导职数5名。部门内设科室6个，所属事业单位1个，所属行政事业单位是：第一师银海社会事务服务中心。

第二部分 2020年部门预算表

（见附件）

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动说明

（一）收支总体情况

2020年预算收入445.97万元，较上年减少34.58万元，增长-7.76%。其中：一般公共预算财政拨款445.97万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，兵团专项补助0.00万元。

按照收支平衡的原则，2020年预算支出445.97万元。

（二）部门支出预算编制情况

2020年部门支出预算445.97万元，较上年减少34.58万元，增长-7.76%。其中：基本支出445.97万元，项目支出0万元。

1.基本支出445.97万元，其中：工资福利支出324.44万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出84.11万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出23.42万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出14万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。

基本支出较上年减少34.58万元，增长-7.76%，主要原因是1.减少人员公用经费；2.将绿洲监理站、浩方工程事业退休人员转成改制企业人员预留费用支出。

2.项目支出0万元。

二、“三公”经费预算及会议费情况

（一）“三公经费”预算：2020年，安排因公出国（境）费用0.00万元，其中财政拨款0.00万元；公务接待费用安排0.50万元，其中财政拨款0.50万元；公务用车运行维护费安排0.00万元，其中财政拨款0.00万元；公务用车购置费用安排0.00万元，其中财政拨款0.00万元。以上合计安排“三公经费”0.50万元，其中财政拨款0.50万元。“三公经费”支出预算总额比2019年决算实际支出减少1.50万元，由于我单位资金紧缺，本着节俭节约的原则，合理规划三公经费的开支。

（二）会议费预算：2020年，第一师银海社会事务服务中心单位安排会议费0.00万元，其中财政拨款0.00万元，比2019年决算实际支出增（减）0万元。

三、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）

四、政府采购情况

本年申报政府采购预算0万元，其中使用公用经费采购0万元，专项资金采购0万元。

五、国有资产占有使用情况

经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值1049.14万元，其中：1.计算机62台，原值24.92万元；2.办公桌15套，原值0.84万元。3.土地、房屋及建筑物874.42万元。4.LED显示屏3个，原值34.77万元。5.UPS3个，原值0.90万元。6.打印机12个，原值5.34万元。7.吊麦4个，原值1.23万元。8.多功能一体机3个，原值0.99万元。9.话筒2个，原值6.34万元。10.净水机2个，原值0.53万元。11.热水器1个，原值0.78万元。12.空气调节器3个，原值0.74万元。13.空调6个，原值1.34万元。14.扩音设备1个，原值4.96万元。15.幕布机械控制系统3个，原值2.97万元。16.其他安全检查报警设备2个，原值0.59万元。17.其他办公设备15个，原值11.11万元。18.其他终端设备1个，原值0.45万元。19.清洁卫生电器1个，原值0.43万元。20.扫描仪1个，原值1.95万元。21.摄像机1个，原值2.65万元。22.投影仪5个，原值4.77万元。23.相机及其器材6个，原值5.86万元。24.音响及其设备4个，原值13.3万元。25.保险柜2个，原值0.38万元。26.办公椅50个，原值0.56万元。27.档案柜、密集架、挡板75个，原值7.44万元。28.防盗门2个，原值2.09万元。29.钢化玻璃门1个，原值1.89万元。30.会议椅25个，原值0.18万元。31.会议桌2个，原值0.71万元。32.台桌4个，原值1.21万元。33.条桌15个，原值0.32万元。34.文件柜8个，原值0.96万元。35.安检门1个，原值0.67万元。36.桌椅7个，原值0.43万元。37.安检设备1个，原值4.80万元。38.话筒放大器1个，原值1.17万元。39.卡拉OK设备及幕布系统8个，原值1.87万元。40.其他灯具16个，原值2.66万元。41.会议系统及体育舞台设备12个，原值7.78万元。42.各类服装172套，原值7.04万元。43.液晶拼接大屏1个，原值4.80万元。

我单位将加强固定资产管理，提高固定资产利用效率，做到厉行节约，加强内部的沟通，以保证会计与实物管理员之间的积极性。 

加强资产管理工作的建议。完善固定资产管理制度，加强对资产构建、处置的检查监督，完善管理办法，包括固定资产登记制度、固定资产报告制度、固定资产盘点制度和固定资产处置程序。
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第四部分 名词解释

一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。

附件：2020年部门预算表

202004151936569826.pdf