| 索引号： | 000000000-2020-00076 | 发布机构： | 政府办公室 |
| 生成日期： | 2020-04-14 | 废止日期： | |
| 文 号： | 主题分类： | 财政公开 | |
| 关键词： | |||
新疆第一师驻乌办 2020年度部门预算公开
新疆第一师驻乌办 2020年度部门预算公开
公开日期：2020年4月10日
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职责
二、内设机构
第二部分 2020年度部门预算表（见附件）
一、2020年度部门收支预算总表
二、2020年度部门收入预算总表
三、2020年度部门支出预算总表
四、2020年度部门支出预算明细表
五、2020年度部门财政拨款收支预算总表
六、2020年度部门一般公共预算支出情况表
七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表
八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表
九、2020年度部门政府性基金预算情况表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
二、“三公”经费预算及会议费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分 部门单位概况
一、主要职责
（一）新疆第一师驻乌办成立基本情况：
第一师驻乌办于1959年成立，人员事业编制为10名，行政编制1名。办公地点设乌市。根据文件规定，第一师驻乌办主要职责是：负责接待师领导来乌的工作，协调师里开展各项对外业务。接待师里上访人员的食宿，始终应对市场需求，积极调整经营思路，充分发挥驻外机构的功能及地理环境的优势，树立更好的为农一师服务、为更广大宾客服务的理念，在对内接待、对外经营等方面发挥着重要作用。
二、内设机构
根据《机构编制文件》（师市编发〔2010〕10号）文件，设置“关于成立第一师驻乌办调整师市驻外办事机构编制的批复”规定，核定驻乌办人员事业编制为10人。1个行政编。
第二部分 2020年部门预算表
（见附件）
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
（一）收支总体情况
2020年预算收入421.29万元，较上年增加138.34万元，增长32.83%。其中：一般公共预算财政拨款140万元，事业收入0万元，其他收入281.29万元，兵团专项补助0万元。
按照收支平衡的原则，2020年预算支出421.29万元。
（二）部门支出预算编制情况
2020年部门支出预算421.29万元，较上年增加138.34万元，增长32.83%。其中：基本支出421.29万元，项目支出0万元。
1.基本支出421.29万元，其中：工资福利支出291.37万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出104.75万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出25.17万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出0万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。
基本支出较上年增加138.34万元，增长32.83%，主要原因是1.人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金增加；2.商品和服务支出正常运转经费增加。
2.项目支出0万元。
二、“三公”经费预算及会议费情况
（一）“三公经费”预算：2020年，安排因公出国（境）费用0万元，其中财政拨款0万元；公务接待费用安排3万元，其中财政拨款0万元；公务用车运行维护费安排12万元，其中财政拨款0万元；公务用车购置费用安排0万元，其中财政拨款0万元。以上合计安排“三公经费”15万元，其中财政拨款0万元。“三公经费”支出预算总额比2019年决算实际支出增2万元，主要是实际节约了开支公务接待。
（二）会议费预算：2020年，单位安排会议费0万元，其中财政拨款0万元，比2019年决算实际支出增（减）0万元。
三、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）
2020年部门安排本级机关运行经费104.75万元，主要用于办公费、印刷费、取暖费、培训费等。
四、政府采购情况
本年申报政府采购预算0万元，其中使用公用经费采购0万元，专项资金采购0万元。
五、国有资产占有使用情况
经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值1434万元，其中：1.计算机4台，原值1.41万元；2.办公桌3套，原值0.5万元，3.空调77台27.36万元，4.电视机147台30.70万元，车辆3辆，原值91.02万元，电梯1部，原值92.09万元，房屋5幢，原值1127.88万元.
我单位将加强固定资产管理，统一管理本单位占有、使用的固定资产，建立固定资产台帐，使用登记卡片和标签管理体系；
办理固定资产验收入库、领用、内部变动、处置等手续；
保管和维护固定资产；
年终对固定资产进行清理盘点，对发生的盘盈、盘亏及时查明原因，并按规定办理报批手续；
定期与财务部门和固定资产使用部门对账，做到账账相符、账实相符；
按规定权限办理本单位固定资产购置、处置、使用等事项的审核。
第四部分 名词解释
一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。
附件：2020年部门预算表
第四部分 名词解释
一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。
附件：2020年部门预算表
新疆第一师驻乌办 2020年度部门预算公开
公开日期：2020年4月10日
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职责
二、内设机构
第二部分 2020年度部门预算表（见附件）
一、2020年度部门收支预算总表
二、2020年度部门收入预算总表
三、2020年度部门支出预算总表
四、2020年度部门支出预算明细表
五、2020年度部门财政拨款收支预算总表
六、2020年度部门一般公共预算支出情况表
七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表
八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表
九、2020年度部门政府性基金预算情况表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
二、“三公”经费预算及会议费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分 部门单位概况
一、主要职责
（一）新疆第一师驻乌办成立基本情况：
第一师驻乌办于1959年成立，人员事业编制为10名，行政编制1名。办公地点设乌市。根据文件规定，第一师驻乌办主要职责是：负责接待师领导来乌的工作，协调师里开展各项对外业务。接待师里上访人员的食宿，始终应对市场需求，积极调整经营思路，充分发挥驻外机构的功能及地理环境的优势，树立更好的为农一师服务、为更广大宾客服务的理念，在对内接待、对外经营等方面发挥着重要作用。
二、内设机构
根据《机构编制文件》（师市编发〔2010〕10号）文件，设置“关于成立第一师驻乌办调整师市驻外办事机构编制的批复”规定，核定驻乌办人员事业编制为10人。1个行政编。
第二部分 2020年部门预算表
（见附件）
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
（一）收支总体情况
2020年预算收入421.29万元，较上年增加138.34万元，增长32.83%。其中：一般公共预算财政拨款140万元，事业收入0万元，其他收入281.29万元，兵团专项补助0万元。
按照收支平衡的原则，2020年预算支出421.29万元。
（二）部门支出预算编制情况
2020年部门支出预算421.29万元，较上年增加138.34万元，增长32.83%。其中：基本支出421.29万元，项目支出0万元。
1.基本支出421.29万元，其中：工资福利支出291.37万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出104.75万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出25.17万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出0万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。
基本支出较上年增加138.34万元，增长32.83%，主要原因是1.人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金增加；2.商品和服务支出正常运转经费增加。
2.项目支出0万元。
二、“三公”经费预算及会议费情况
（一）“三公经费”预算：2020年，安排因公出国（境）费用0万元，其中财政拨款0万元；公务接待费用安排3万元，其中财政拨款0万元；公务用车运行维护费安排12万元，其中财政拨款0万元；公务用车购置费用安排0万元，其中财政拨款0万元。以上合计安排“三公经费”15万元，其中财政拨款0万元。“三公经费”支出预算总额比2019年决算实际支出增2万元，主要是实际节约了开支公务接待。
（二）会议费预算：2020年，单位安排会议费0万元，其中财政拨款0万元，比2019年决算实际支出增（减）0万元。
三、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）
2020年部门安排本级机关运行经费104.75万元，主要用于办公费、印刷费、取暖费、培训费等。
四、政府采购情况
本年申报政府采购预算0万元，其中使用公用经费采购0万元，专项资金采购0万元。
五、国有资产占有使用情况
经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值1434万元，其中：1.计算机4台，原值1.41万元；2.办公桌3套，原值0.5万元，3.空调77台27.36万元，4.电视机147台30.70万元，车辆3辆，原值91.02万元，电梯1部，原值92.09万元，房屋5幢，原值1127.88万元.
我单位将加强固定资产管理，统一管理本单位占有、使用的固定资产，建立固定资产台帐，使用登记卡片和标签管理体系；
办理固定资产验收入库、领用、内部变动、处置等手续；
保管和维护固定资产；
年终对固定资产进行清理盘点，对发生的盘盈、盘亏及时查明原因，并按规定办理报批手续；
定期与财务部门和固定资产使用部门对账，做到账账相符、账实相符；
按规定权限办理本单位固定资产购置、处置、使用等事项的审核。
第四部分 名词解释
一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。
附件：2020年部门预算表
第四部分 名词解释
一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。
附件：2020年部门预算表
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