新疆兵团第一师机关后勤服务中心

2020年度部门预算公开

公开日期：2020年4月7日

目录

第一部分 新疆兵团第一师机关后勤服务中心概况

一、主要职责

2、内设机构

第二部分 2020年度部门预算表（见附件）

一、2020年度部门收支预算总表

二、2020年度部门收入预算总表

三、2020年度部门支出预算总表

四、2020年度部门支出预算明细表

五、2020年度部门财政拨款收支预算总表

六、2020年度部门一般公共预算支出情况表

七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表

八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表

九、2020年度部门政府性基金预算情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动说明

二、“三公”经费预算及会议费情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

第一部分 新疆兵团第一师机关后勤服务中心概况

一、主要职责

1.负责制定师市机关办公楼及周转房的后勤服务、物业管理等制度。

2.负责制定师市机关办公楼及周转房的后勤保障等预算。

3.负责师市机关办公楼及周转房的服务管理、物业管理、环境卫生和供电、供水、供暖等工作。

4.负责师市机关文体活动中心的设施、服务管理，保障机关工作人员文体活动正常有序开展。

5.负责绿地阳光周转房锅炉房的维护、维修工作。

6.监管师市机关办公楼及周转房的保安、技防设施、消防安全等工作，维护师市机关及周转房的正常秩序。

7.监管市场化招聘的物业公司、工勤服务等单位及人员，协调其良好运转。

8.监管师市机关办公楼及周转房的门卫管理，督促检查各值班点值班人员的落实情况，查处缺岗、脱岗人员。

9.负责师市机关公务车辆的购置、报废处置工作。

10.负责师市机关公务车辆的档案管理、牌证管理、日常管理、车辆调度、检修保养、油料供给、审验、检验、保险事务、事故处理和各项经费的缴纳等工作。

11.负责对驾驶员的学习、调配、培训、安全教育、考勤考核等管理工作。

12.办理师市领导、师市办公室交办的其他工作。

二、内设机构

（一）根据关于印发《农一师机关机构改革方案》的通知（新兵党办发〔2004〕16号）文件，设置机关后勤服务中心，核定编制42名。

第二部分 2020年部门预算表

（见附件）

 第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动说明

（一）收支总体情况

2020年预算收入1731.69万元，较上年增加33.46万元，增长2.0%。其中：一般公共预算财政拨款1731.69万元，事业收入0万元，其他收入0万元，兵团专项补助0万元。

按照收支平衡的原则，2020年预算支出1731.69万元。

（二）部门支出预算编制情况

2020年部门支出预算1731.69万元，较上年增加33.46万元，增长2.0%。其中：基本支出1731.69万元，项目支出0万元。

1.基本支出1731.69万元，其中：工资福利支出1195.89万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗费等开支。商品和服务支出533.71万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出1.59万元，主要用于离退休费开支。资本性支出0.5万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。

基本支出较上年增加33.46万元，增加2.0%，主要原因是2020年机关后勤服务中心工作人员出差增加。

2.项目支出0万元。

二、“三公”经费预算及会议费情况

（一）“三公经费”预算：2020年，安排因公出国（境）费用0万元，其中财政拨款0万元；公务接待费用安排0.5万元，其中财政拨款0.5万元；公务用车运行维护费安排290万元，其中财政拨款290万元；公务用车购置费用安排0万元，其中财政拨款0万元。以上合计安排“三公经费”290.5万元，其中财政拨款290.5万元。“三公经费”支出预算总额比2019年决算实际支出减少56.92万元，主要是机关后勤服务中心2020年继续压缩一般性支出。

（二）会议费预算：2020年，新疆兵团第一师机关后勤服务中心安排会议费0万元，其中财政拨款0万元，比2019年相比无变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年部门安排新疆兵团第一师机关后勤服务中心本级机关运行经费533.71万元，主要用于办公费、车辆运行费、印刷费、差旅费、水费、电费、取暖费、维修费、公务接待费、其他商品和服务支出等费用的支出。

四、政府采购情况

本年申报政府采购预算232.34万元，其中使用公用经费采购232.34万元，专项资金采购0万元。主要采购办公耗材、车队车辆油料费、车队车辆维修等。

五、国有资产占有使用情况

经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值2229.35万元，其中：1.通用设备2151.59万元；2.专用设备13.34万元；3.家具、用具、装具及动植物64.42万元。

我单位将通过预算管理、政府采购以及资产采购标准，强化对本单位的资产管理，一是强化预算管理约束机制，使资产配置通过部门预算逐渐趋于合理。二是通过政府采购实行监控审核，采购是否按合法的程序进行，通过政府采购控制，将采购计划和预算编制结合起来，事前加强对固有资产配置计划的管理，从而避免重复和盲目的购置固定资产。三是严格执行资产采购标准，从源头把控资产入账的合理性，严格规范资产采购管理制度。

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第四部分 名词解释

一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。

附件：2020年部门预算表

202004141751075445.XLS