第一师阿拉尔市行政审批服务中心

2020年度部门预算公开

公开日期：2020年4月2日

目录

第一部分行政审批服务中心概况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分 2020年度部门预算表（见附件）

一、2020年度部门收支预算总表

二、2020年度部门收入预算总表

三、2020年度部门支出预算总表

四、2020年度部门支出预算明细表

五、2020年度部门财政拨款收支预算总表

六、2020年度部门一般公共预算支出情况表

七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表

八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表

九、2020年度部门政府性基金预算情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动说明

二、“三公”经费预算及会议费情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

第一部分行政审批服务中心概况

一、主要职责

1、受师市政府委托，对入驻中心工作人员进行现场管理，提供办公服务；

2、协调有关窗口服务单位办理重点项目；

3、协调、规范入驻中心单位的审批服务程序；

4、负责窗口人员考核奖惩、日常工作监督；

5、指导各有关部门行政审批服务工作；

6、负责对内对外的组织协调工作；

7、制定中心有关管理制度和办法；

8、负责中心办公设备的管理和维护；

二、内设机构

根据《机构编制文件》（师市党委编委发〔2016〕26号）文件，设置第一师阿拉尔市行政审批服务中心单位，核定其为全额拨款的事业单位，核定编制7名，其中：市编制7名，领导职数2名，无内设科室。

第二部分 2020年部门预算表

（见附件）

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动说明

（一）收支总体情况

2020年预算收入211.22万元，较上年减少14.6万元，减少6.5%。其中：一般公共预算财政拨款211.22万元。

按照收支平衡的原则，2020年预算支出211.22万元。

（二）部门支出预算编制情况

2020年部门支出预算211.22万元，较上年减少14.6万元，减少6.5%。其中：基本支出109.22万元，项目支出102万元。

1.基本支出109.22万元，其中：工资福利支出98.34万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出8.88万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出1万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出1万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。

基本支出较上年增加14万元，增长13%，主要原因是1.2019年3月新招录一名工作人员，增加了人员经费；2.2020年按奖励性绩效基数计提了12个月的公积金费用。

2.项目支出102万元，分别是行政审批服务中心大厅办公运行经费14万元、行政审批系统维护费14万元、外聘劳务人员工资10万元、网络专线服务费20万元、电子监察系统维护费44万元。

二、“三公”经费预算及会议费情况

（一）“三公经费”预算：2020年，安排因公出国（境）费用0万元，其中财政拨款0万元；公务接待费用安排0.1万元，其中财政拨款0.1万元；公务用车运行维护费安排0万元，其中财政拨款0万元；公务用车购置费用安排0万元，其中财政拨款0万元。以上合计安排“三公经费”0.1万元，其中财政拨款0.1万元。“三公经费”支出预算总额比2019年决算实际支出增加0.1万元，增加主要是2020年预算了公务接待费0.1万元。

（二）会议费预算：2020年，安排会议费0万元，其中财政拨款0万元。

三、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）

四、政府采购情况

本年申报政府采购预算61万元，其中使用公用经费采购3万元，专项资金采购58万元。主要采购网络设备及网络技术服务。

五、国有资产占有使用情况

经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值1226万元，其中：1.文件柜14台，原值1万元；2.台桌类245套，原值22.4万元。3. 文件柜14台，原值1万元。4.多功能一体机18台，原值10.3万元。5.板凳类 493把，原值21.8万元。6. 其他柜类65台，原值6.3万元。7. 室内装具（窗帘）152副，原值19.5万元。8. 台式机106台，原值51.4万元。9. 沙发类2组，原值0.4万元。10. 便携机计算机7台，原值6.1万元。11. 其他办公设备：打印机96台，电子监察系统及行政审批系统，原值1085.8万元。

我单位将加强固定资产管理，一是规范采购手续，把好购置关。完善审批程序，严格执行党政机关办公设施设备配置和使用管理办法，结合实际工作需要，遵循政府采购方式，购置电脑、打印机、业务软件等办公设施设备，实现固定资产配置科学优化。

　　二是加强日常管理，把好使用关。完善移交制度，做好固定资产移交、入账各个环节的衔接。明确固定资产使用人的使用、保管责任，确保资产管理各项日常工作规范运作、有序推进。每年开展固定资产清查工作，保障固定资产使用安全完整。

　　三是规范报废流程，把好处置关。完善退旧、报废固定资产鉴定方法、手续，对确需报废处置的，根据国有资产管理相关规定，履行报批手续，按照规定方式予以处置，处置收入及时缴入财政专户，保障处置合法规范有序，确保资产不流失。

第四部分 名词解释

一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。

附件：2020年部门预算表

202004141745343203.XLS