索引号: | 000000000-2020-00068 | 发布机构: | 政府办公室 |
生成日期: | 2020-04-14 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 财政公开 | |
关键词: |
阿拉尔市档案馆2020年度部门预算公开
阿拉尔市档案馆2020年度部门预算公开
公开日期:2020年4月9日
目录
第一部分 阿拉尔市档案馆概况
一、主要职责
二、内设机构
第二部分 2020年度部门预算表(见附件)
一、2020年度部门收支预算总表
二、2020年度部门收入预算总表
三、2020年度部门支出预算总表
四、2020年度部门支出预算明细表
五、2020年度部门财政拨款收支预算总表
六、2020年度部门一般公共预算支出情况表
七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表
八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表
九、2020年度部门政府性基金预算情况表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
二、“三公”经费预算及会议费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分 阿拉尔市档案馆概况
一、主要职责
1.负责集中统一管理师市机关档案资料,保守党和国家的机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全;组织档案技术研究,推动档案管理科学化和现代化建设;做好档案史料编研,为社会提供利用;负责调查、收集、征集散在在社会与师市有关的档案文件和史料。
二、内设机构
根据《机构编制文件》(师市编发〔2012〕15号)文件,设置第一师档案馆,核定编制7名,市编制5名,领导职数2名。
第二部分 2020年部门预算表
(见附件)
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
(一)收支总体情况
2020年预算收入57.44万元,较上年减少12.06万元,减少17.3%。其中:一般公共预算财政拨款57.44万元,事业收入0.0万元,其他收入0.0万元,兵团专项补助0.0万元。
(减少原因是2019年档案馆有一人到龄退休。)
按照收支平衡的原则,2020年预算支出57.44万元。
(二)部门支出预算编制情况
2020年预算收入57.44万元,较上年减少12.06万元,减少17.3%。其中:基本支出57.44万元。
1.基本支出57.44万元,其中:工资福利支出50.8万元,主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出5.0万元,主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出0.0万元,主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出0.0万元,主要用于设备采购,形成资产等方面支出。离退休经费1.64万元,主要用于退休人员工资、社会保障缴费等开支。
基本支出较上年减少12.06万元,减少17.3%,主要原因是2019年档案馆有一人到龄退休。
二、“三公”经费预算及会议费情况
(一)“三公经费”预算:2020年,安排因公出国(境)费用0.0万元,其中财政拨款0.0万元;公务接待费用安排1.0万元,其中财政拨款1.0万元;公务用车运行维护费安排0.0万元,其中财政拨款0.0万元;公务用车购置费用安排0.0万元,其中财政拨款0.0万元。以上合计安排“三公经费”1.0万元,其中财政拨款1.0万元。
(二)会议费预算:2020年,阿拉尔市档案馆单位安排会议费0.0万元,其中财政拨款0.0万元。
三、机关运行经费安排情况(事业单位留空不说明)
无
四、政府采购情况
年申报政府采购预算71万元,专项资金采购71万元。主要采购档案馆基本运行费、档案事业经费、档案馆消防通道硬化改造、档案馆前后院更换高清监控等。
五、国有资产占有使用情况
经盘点核实,截至2019年底,我单位占有国有资产原值1463.989376万元,其中:1.土地、房屋及建筑面积为5030.8平方米,原值1907.574096万元;2.通用设备为74个,原值59.87868万元。3.专用设备为1个,原值10.5万元。4.家具、用具、装具为1859个,原值296.0366万元。
我单位将加强固定资产管理,严格按照固定资产管理办法管理本单位固定资产。
第四部分 名词解释
一、部门预算,指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
二、“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费用,公务接待费用,公务用车运行维护及购置经费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置(含购置税)及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、机关运行经费,指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。
附件:2020年部门预算表
阿拉尔市档案馆2020年度部门预算公开
公开日期:2020年4月9日
目录
第一部分 阿拉尔市档案馆概况
一、主要职责
二、内设机构
第二部分 2020年度部门预算表(见附件)
一、2020年度部门收支预算总表
二、2020年度部门收入预算总表
三、2020年度部门支出预算总表
四、2020年度部门支出预算明细表
五、2020年度部门财政拨款收支预算总表
六、2020年度部门一般公共预算支出情况表
七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表
八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表
九、2020年度部门政府性基金预算情况表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
二、“三公”经费预算及会议费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分 阿拉尔市档案馆概况
一、主要职责
1.负责集中统一管理师市机关档案资料,保守党和国家的机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全;组织档案技术研究,推动档案管理科学化和现代化建设;做好档案史料编研,为社会提供利用;负责调查、收集、征集散在在社会与师市有关的档案文件和史料。
二、内设机构
根据《机构编制文件》(师市编发〔2012〕15号)文件,设置第一师档案馆,核定编制7名,市编制5名,领导职数2名。
第二部分 2020年部门预算表
(见附件)
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
(一)收支总体情况
2020年预算收入57.44万元,较上年减少12.06万元,减少17.3%。其中:一般公共预算财政拨款57.44万元,事业收入0.0万元,其他收入0.0万元,兵团专项补助0.0万元。
(减少原因是2019年档案馆有一人到龄退休。)
按照收支平衡的原则,2020年预算支出57.44万元。
(二)部门支出预算编制情况
2020年预算收入57.44万元,较上年减少12.06万元,减少17.3%。其中:基本支出57.44万元。
1.基本支出57.44万元,其中:工资福利支出50.8万元,主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出5.0万元,主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出0.0万元,主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出0.0万元,主要用于设备采购,形成资产等方面支出。离退休经费1.64万元,主要用于退休人员工资、社会保障缴费等开支。
基本支出较上年减少12.06万元,减少17.3%,主要原因是2019年档案馆有一人到龄退休。
二、“三公”经费预算及会议费情况
(一)“三公经费”预算:2020年,安排因公出国(境)费用0.0万元,其中财政拨款0.0万元;公务接待费用安排1.0万元,其中财政拨款1.0万元;公务用车运行维护费安排0.0万元,其中财政拨款0.0万元;公务用车购置费用安排0.0万元,其中财政拨款0.0万元。以上合计安排“三公经费”1.0万元,其中财政拨款1.0万元。
(二)会议费预算:2020年,阿拉尔市档案馆单位安排会议费0.0万元,其中财政拨款0.0万元。
三、机关运行经费安排情况(事业单位留空不说明)
无
四、政府采购情况
年申报政府采购预算71万元,专项资金采购71万元。主要采购档案馆基本运行费、档案事业经费、档案馆消防通道硬化改造、档案馆前后院更换高清监控等。
五、国有资产占有使用情况
经盘点核实,截至2019年底,我单位占有国有资产原值1463.989376万元,其中:1.土地、房屋及建筑面积为5030.8平方米,原值1907.574096万元;2.通用设备为74个,原值59.87868万元。3.专用设备为1个,原值10.5万元。4.家具、用具、装具为1859个,原值296.0366万元。
我单位将加强固定资产管理,严格按照固定资产管理办法管理本单位固定资产。
第四部分 名词解释
一、部门预算,指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
二、“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费用,公务接待费用,公务用车运行维护及购置经费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置(含购置税)及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、机关运行经费,指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。
附件:2020年部门预算表
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