| 索引号： | 000000000-2020-00020 | 发布机构： | 政府办公室 |
| 生成日期： | 2020-04-07 | 废止日期： | |
| 文 号： | 主题分类： | 财政公开 | |
| 关键词： | |||
第一师西工业园区管委会2020年度部门预算公开
第一师西工业园区管委会
2020年度部门预算公开
公开日期：2020年3月30日
目录
第一部分第一师西工业园区管委会概况
一、主要职责
二、内设机构
第二部分 2020年度部门预算表（见附件）
一、2020年度部门收支预算总表
二、2020年度部门收入预算总表
三、2020年度部门支出预算总表
四、2020年度部门支出预算明细表
五、2020年度部门财政拨款收支预算总表
六、2020年度部门一般公共预算支出情况表
七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表
八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表
九、2020年度部门政府性基金预算情况表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
二、“三公”经费预算及会议费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责园区内的各项行政和社会管理事务，负责园区内的党建和群团工作，负责公共设施资产管理，环境卫生、绿化、计划生育、卫生防疫监督和管理工作，负责园区内的民政、劳动保障、法制、综合治理工作，承办师市交办的其它事项。
二、内设机构
根据《机构编制文件》（师市编发〔2006〕7号）、（师市编发〔2009〕73号）文件，设置第一师西工业园区管委会单位，核定编制11名，其中：师编制11名，市编制0名，领导职数2名。
第二部分 2020年部门预算表
（见附件）
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
（一）收支总体情况
2020年预算收入111.71万元，较上年增加16.81万元，增长17.71%。其中：一般公共预算财政拨款16.81万元，事业收入0万元，其他收入0万元，兵团专项补助0万元。
按照收支平衡的原则，2020年预算支出111.71万元。
（二）部门支出预算编制情况
2020年部门支出预算111.71万元，较上年增加16.81万元，增长17.71%。其中：基本支出111.71万元，项目支出0万元。
1.基本支出111.71万元，其中：工资福利支出99.38万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出8.56万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出2.77万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出1万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。
基本支出较上年增加16.81万元，增长17.71%，主要原因是增加了年终奖金预算14.94万元。
2.项目支出0万元。
二、“三公”经费预算及会议费情况
（一）“三公经费”预算：2020年，安排因公出国（境）费用0万元，其中财政拨款0万元；公务接待费用安排0.2万元，其中财政拨款0.2万元；公务用车运行维护费安排0万元，其中财政拨款0万元；公务用车购置费用安排0万元，其中财政拨款0万元。以上合计安排“三公经费”0.2万元，其中财政拨款0.2万元。“三公经费”支出预算总额比2019年决算实际支出增（减）0万元。
（二）会议费预算：无。
三、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）
2020年部门安排本级机关运行经费0万元.
四、政府采购情况
本年申报政府采购预算1万元，其中使用公用经费采购1万元，专项资金采购0万元。主要采购办公电脑打印机等。
五、国有资产占有使用情况
经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值44.94万元，其中：1.房屋原值31.5万元；2.办公桌原值0.38万元。3.专用设备原值0.95万元。4、通用设备原值12.10万元。
我单位将加强固定资产管理，建立健全各项管理制度,合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产的使用效益。
第四部分 名词解释
一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。
附件：2020年部门预算表
第一师西工业园区管委会
2020年度部门预算公开
公开日期：2020年3月30日
目录
第一部分第一师西工业园区管委会概况
一、主要职责
二、内设机构
第二部分 2020年度部门预算表（见附件）
一、2020年度部门收支预算总表
二、2020年度部门收入预算总表
三、2020年度部门支出预算总表
四、2020年度部门支出预算明细表
五、2020年度部门财政拨款收支预算总表
六、2020年度部门一般公共预算支出情况表
七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表
八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表
九、2020年度部门政府性基金预算情况表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
二、“三公”经费预算及会议费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责园区内的各项行政和社会管理事务，负责园区内的党建和群团工作，负责公共设施资产管理，环境卫生、绿化、计划生育、卫生防疫监督和管理工作，负责园区内的民政、劳动保障、法制、综合治理工作，承办师市交办的其它事项。
二、内设机构
根据《机构编制文件》（师市编发〔2006〕7号）、（师市编发〔2009〕73号）文件，设置第一师西工业园区管委会单位，核定编制11名，其中：师编制11名，市编制0名，领导职数2名。
第二部分 2020年部门预算表
（见附件）
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
（一）收支总体情况
2020年预算收入111.71万元，较上年增加16.81万元，增长17.71%。其中：一般公共预算财政拨款16.81万元，事业收入0万元，其他收入0万元，兵团专项补助0万元。
按照收支平衡的原则，2020年预算支出111.71万元。
（二）部门支出预算编制情况
2020年部门支出预算111.71万元，较上年增加16.81万元，增长17.71%。其中：基本支出111.71万元，项目支出0万元。
1.基本支出111.71万元，其中：工资福利支出99.38万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出8.56万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出2.77万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出1万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。
基本支出较上年增加16.81万元，增长17.71%，主要原因是增加了年终奖金预算14.94万元。
2.项目支出0万元。
二、“三公”经费预算及会议费情况
（一）“三公经费”预算：2020年，安排因公出国（境）费用0万元，其中财政拨款0万元；公务接待费用安排0.2万元，其中财政拨款0.2万元；公务用车运行维护费安排0万元，其中财政拨款0万元；公务用车购置费用安排0万元，其中财政拨款0万元。以上合计安排“三公经费”0.2万元，其中财政拨款0.2万元。“三公经费”支出预算总额比2019年决算实际支出增（减）0万元。
（二）会议费预算：无。
三、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）
2020年部门安排本级机关运行经费0万元.
四、政府采购情况
本年申报政府采购预算1万元，其中使用公用经费采购1万元，专项资金采购0万元。主要采购办公电脑打印机等。
五、国有资产占有使用情况
经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值44.94万元，其中：1.房屋原值31.5万元；2.办公桌原值0.38万元。3.专用设备原值0.95万元。4、通用设备原值12.10万元。
我单位将加强固定资产管理，建立健全各项管理制度,合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产的使用效益。
第四部分 名词解释
一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。
附件：2020年部门预算表
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