新疆阿拉尔电视台 2020年度部门预算公开

公开日期：2020年4月14日

目录

第一部分 新疆阿拉尔电视台概况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分 2020年度部门预算表（见附件）

一、2020年度部门收支预算总表

二、2020年度部门收入预算总表

三、2020年度部门支出预算总表

四、2020年度部门支出预算明细表

五、2020年度部门财政拨款收支预算总表

六、2020年度部门一般公共预算支出情况表

七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表

八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表

九、2020年度部门政府性基金预算情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动说明

二、“三公”经费预算及会议费情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

第一部分 新疆阿拉尔电视台概况

一、主要职责

1.新闻宣传报道，广播、电视、新媒体、有线数字电视网络的安全播出、承建、运维及经营。

2.智慧网络及相关信息化产业的承建、运维及经营。

3.广播、电视、新媒体、网络的新技术研发应

4.各类音视频节目的策划、拍摄、制作、播出，各类文化活动、文娱节目的策划、宣传及市场营销

5.各类广告的策划、制作、发布及代理，相关文化产业、传媒产业的经营。

二、内设机构

根据《机构编制文件》（师市编发〔2013〕15号）文件，设置新疆阿拉尔电视台，核定编制75名，其中：师编制75名，市编制0名，领导职数5名，科级领导20名（正科10名，副科10名）。部门内设科室11个，所属事业单位0个。

第二部分 2020年部门预算表

（见附件）

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动说明

（一）收支总体情况

2020年预算收入1858.57万元，较上年增加354.13万元，增长23.54%。其中：一般公共预算财政拨款394.53万元，事业收入1464.04万元，其他收入0万元，兵团专项补助0万元。

按照收支平衡的原则，2020年预算支出1858.57万元。

（二）部门支出预算编制情况

2020年部门支出预算1858.57万元，较上年增加354.13万元，增长23.54%。其中：基本支出1858.57万元，项目支出0万元。

1.基本支出1858.57万元，其中：工资福利支出1203.22万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出542.15万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出13.2万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出100万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。

基本支出较上年增加354.13万元，增长23.54%，主要原因是1.新疆阿拉尔电视台2020年预算按师市事业单位人员人均16000元列支了奖金；2. 新疆阿拉尔电视台人员每年正常晋升工资增加；3.聘用人员较上年度增加6人，聘用人员支出增加。

2.项目支出0万元。

二、“三公”经费预算及会议费情况

（一）“三公经费”预算：2020年，安排因公出国（境）费用0万元，其中财政拨款0万元；公务接待费用安排7万元，其中财政拨款0万元；公务用车运行维护费安排14万元，其中财政拨款0万元；公务用车购置费用安排0万元，其中财政拨款0万元。以上合计安排“三公经费”21万元，其中财政拨款0万元。 “三公经费”支出预算总额比2019年决算实际支出增加8.53 万元，增加主要原因是：

1.新疆阿拉尔电视台2019年收入减少，压缩开支，“三公经费”实际支出为12.47万元，目前尚有2019年未支付的公务接待费用和公务用车运行维护费。

2.新疆阿拉尔电视台2020年“三公经费”预算较2019年“三公经费”预算减少0.4万元，2020年“三公经费”预算是单位正常运行的基本保障。

（二）会议费预算：2020年，新疆阿拉尔电视台安排会议费4万元，其中财政拨款0万元，比2019年决算实际支出增加4万元，增加主要是2019年由于资金紧张，没有开支会议费，2020年新疆阿拉尔电视台和塔里木报社改革合并为师市融媒体中心，会产生会议费用。

三、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）

四、政府采购情况

本年申报政府采购预算100万元，其中使用公用经费采购100万元，专项资金采购0万元。主要采购办公电脑及打印机等办公设备40万元；采购机房空调、卫星接收机及安防技防设备等专用设备购置60万元。

五、国有资产占有使用情况

经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值7055万元，累计折旧4835万元，资产净值2220万元。其中：1.土地及房屋构建物5335.94平方米，原值2050.39万元；通用设备683件，原值4882.5万元；专用设备9件，原值86万元；图书档案1套，原值0.7万元；家具用具70件，原值35.55万元。

我单位将加强固定资产管理，改进管理办法，做到办公室统管，各使用部门分管的办法，强化管理，避免固定资产的损失和浪费。

对单位使用的专业摄像、播音、编辑等设备采取专人管理，严格实行领用、交还登记手续。及时检查了解设备使用情况，及时对设备进行检修、维护、保养，使设备处于正常的工作状态，利用价值最大化。

第四部分 名词解释

一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。