第一师阿拉尔市公安局

根据师市财传〔2020〕4号《关于审核2019年部门决算相关要求的通知》精神,我单位2019年度部门决算编制工作,在阿拉尔市会计核算中心的帮助指导和本单位财务人员的共同努力下,按照财政局决算会议布置的要求,根据本年度单位财务收支执行情况,及时编制了2019年度部门决算报表。

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

2019年,一师阿拉尔市公安机关坚决贯彻党的路线方针政策,坚持党对公安机关工作的绝对领导,自觉在思想上、行动上与党中央保持高度一致,自觉落实中央新疆和兵团工作的一系列决策部署,坚定政治担当,忠诚履职尽责,各项工作取得长足发展。

公安机关承担的工作职责:

(一)贯彻执行自治区、兵团有关公安工作的方针、政策和法规,分析研究辖区内的敌情、政情和社情,决策、部署辖区内公安工作,并督促检查执行落实情况。

(二)及时准确掌握政治稳定、刑事犯罪和社会治安情况,为师市和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,提出、制定预防打击犯罪和整治社会治安的对策。

(三)负责侦察危害国家安全的案件、刑事案件,维护辖区内治安秩序,预防和整治社会治安的对策。

(四)组织领导辖区内公安机关依法维护社会治安秩序,依法制止、查处危害社会治安秩序行为,依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作;依法管理户籍、居民身份证和流动人口,负责人统计工作。

(五)预防和减少刑事案件发生,侦破区域内的刑事案件和危害国家安全、间谍、特务案件,监视掌握辖区内的敌情和社情,严厉打击刑事犯罪分子的破坏活动。

(六)指导辖区内行政及企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作和企事业单位保卫组织。

(七)组织实施师市在阿拉尔市召开的重要会议和开展活动的安全警卫工作。

(八)负责打击辖区内的走私、贩私、贩毒等犯罪活动。

(九)领导看守所的管理工作,对被宣告缓刑、假释的犯罪嫌疑人进行监督考察和对劳改释放、解除劳务教养人员进行跟踪考察教育管理。

(十)维护辖区内交通秩序,预防和查处交通事故,管理辖区内的车辆和道路交通设施。

(十一)领导公安消防工作和相关业务建设及维护社会治安工作。

(十二)负责公安民警的警衔申报和优抚工作以及民警队伍的奖惩、教育训练和公安宣传工作;督促、检查公安队伍管理和公安执法活动,实施队伍和执法内部监督,查处公安民警违纪案件。

二、机构设置情况

根据《机构编制文件》,设置新疆生产建设兵团第一师垦区公安局,编制、内设机构、领导职数(略)。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余33025.05万元,较上年减少127.48万元,降低0.38%;本年收入34687.94万元,较上年减少1931.38万元,降低5.27%;支出27767.97万元,较上年增加10347.42万元,增加59.4%;年末结转和结余39945.02万元,较上年增加6773.6万元,增加20.42%。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计34687.94万元,其中:财政拨款收入33204.94万元,占95.72%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1483万元,占4.28%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数9394.35万元,决算数34687.94万元,预决算差异率269%。原因为年初预算数9394.35万元为基本收入,不包含项目预算收入。差额25293.59万元为项目预算资金。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计27767.97万元,其中:基本支出2995.82万元,占10.79%;项目支出24772.15万元,占89.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数42565.77万元,决算数27767.97万元,14797.8预决算差异率34.76%,差异主要原因部分项目未竣工。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入33204.94万元,与上年相比,减少3347.05万元,降低9.2%。增减变化的主要原因是:较上年新申请项目预算收入减少。财政拨款支出26908.34万元,与上年相比,增加9509.63万元,增长54.66%,增减变化的主要原因是:较上年部分项目按照施工进度进行支付且项目较多。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),一般公共服务支出93.5万元、公共安全支出26336.17万元,社会保障和就业支出316.47万元,住房保障支出162.59万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出2177.39万元、商品和服务支出1315.75万元、对个人和家庭补助支出1850.82万元、资本性支出(基本建设)4686.28万元、资本性支出支出16878.09万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数9384.8万元,决算数33195.38万元,预决算差异率253.71%,差异主要原因为年初预算数9384.8万元为基本收入,不包含项目预算收入。差额23810.58万元为项目预算资金。财政拨款支出年初预算数42515.19万元,决算数26917.9万元,预决算差异率36.69%,差异主要原因结转项目资金为长期建设项目资金,需下年度继续实施。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入9.56万元,与上年相比,增加9.56万元,增长100%。增减变化的主要原因是:新增中央彩票公益支持地方体育事业专项资金。政府性基金预算支出9.56万元。与上年相比,增加9.56万元,增长100%。增减变化的主要原因是:新增中央彩票公益支持地方体育事业专项资金支出。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),其他支出9.56万元。按经济分类科目(按类级科目公开),商品和服务支出9.56万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数9.56万元,决算数9.56万元,预决算差异率0%。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数9.56万元,决算数9.56万元,预决算差异率0。

三、部门结转结余情况

年末结转和结余39945.02万元,较上年增加6773.6万元,增加20.42%。

年末财政拨款结转和结余39261.15万元。与上年相比,增加6140.67万元,增长18.54%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算218.49万元,比上年增加36.36万元,增长19.96%,增加原因是报废一批达到报废标准的车辆,新购置一批公务用车。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,;公务用车购置及运行维护费支出206.59万元,占94.55%,比上年增加36.36万元,增长21.36%,增加原因是报废一批达到报废标准的车辆,新购置一批公务用车;公务接待费支出11.9万元,占5.44%,比上年增加0万元:

公务用车购置及运行维护费206.59万元,其中,公务用车购置106.59万元,公务用车运行维护费100万元。主要用于购置公务用车及其油料费、修理费、保险费等方面支出。等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量6辆,保有量为37辆。

公务接待费11.9万元。具体是:国内公务接待支出11.9万元,主要是接待上级领导前来我单位检查指导工作等。一师公安局国内公务接待186批次,1522人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数218.49万元,决算数218.49万元,预决算差异率0。公务用车购置预算数106.59万元,决算数106.59万元;公务用车运行费预算数100元,决算数100万元;公务接待费预算数11.9万元,决算数11.9万元。

五、机关运行经费支出情况

2019年度第一师公安局机关运行经费支出2986.12万元,比上年增加32.89万元,增长1.3%,主要原因是新招录民警,增加机关运行经费。

第一师公安局日常公用经费799.4万元,比上年增加185.66万元,增长30.25%,主要原因是新招录民警,增加日常公用经费支出。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额16950.85万元,其中:政府采购货物支出15139.91万元、政府采购工程支出1335.9万元、政府采购服务支出475.04万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,单位共有车辆37辆,价值1249.04万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是:现场勘察车等专用车辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套)、单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2019年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

基层党组织党建经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,基层党组织党建经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是推进了党建工作建设;二是发挥了基层党组织巩固和发展先进性教育成果。

二代证工本费经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“民族团结一家亲”活动经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100万元,执行数为91.06万元,完成预算的91.06%。主要产出和效果:一是解决了师市辖区居民办证需求;二是满足了聚集人口制证需求。

二代证工本费经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“民族团结一家亲”活动经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100万元,执行数为91.06万元,完成预算的91.06%。主要产出和效果:一是解决了师市辖区居民办证需求;二是满足了聚集人口制证需求。

其他公安建设项目实施绩效自评(略)。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一师公安局收支决算公开表.XLS