| 索引号： | gaj-2020-00007 | 发布机构： | |
| 生成日期： | 2020-04-13 | 废止日期： | |
| 文 号： | 主题分类： | 财务公开 | |
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金银川垦区公安局2020年预算公开报告
新疆生产建设兵团第一师
金银川垦区公安局
2020年度部门预算公开
公开日期：2020年4月8日
目录
第一部分 金银川垦区公安局概况
一、主要职责
二、内设机构
第二部分 2020年度部门预算表（见附件）
一、2020年度部门收支预算总表
二、2020年度部门收入预算总表
三、2020年度部门支出预算总表
四、2020年度部门支出预算明细表
五、2020年度部门财政拨款收支预算总表
六、2020年度部门一般公共预算支出情况表
七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表
八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表
九、2020年度部门政府性基金预算情况表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
二、“三公”经费预算及会议费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分金银川垦区公安局概况
一、主要职责
1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动。
2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
3.贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查下设派出所工作。
4.掌握影响稳定、危害辖区内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
5.组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。
6.依法查处危害辖区内社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。
7.指导、监督辖区内公共场所、商铺及居民住房消防工作。
8.依法管理辖区内道路交通安全，维护交通秩序。
9.加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。
10.负责辖区内公共信息网络的管理和安全监督工作。
11.负责下属拘留所、派出所的管理工作。
12.组织实施各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。
13.负责本单位公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，管理公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责公安机关装备、后勤保障工作。
14.组织实施公安机关的监察工作；指导、监督、检查公安机关的执法活动；查处或督办全市公安民警的违纪案件。
15.承办上级公安机关交办的其它事项。
二、内设机构
根据《机构编制文件》设置新疆生产建设兵团金银川垦区公安局，编制、内设机构、领导职数（略）。
第二部分 2020年部门预算表
（见附件）
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
（一）收支总体情况
2020年预算收入1898.45万元，较上年增加142.07万元，增长8.09%。其中：一般公共预算财政拨款1898.45万元，事业收入0万元，其他收入0万元，兵团专项补助0万元。
按照收支平衡的原则，2020年预算支出1898.45万元。
（二）部门支出预算编制情况
2020年部门支出预算1898.45万元，较上年增加142.07万元，增长8.09%。其中：基本支出1898.45万元，项目支出0万元。
1.基本支出1898.45万元，其中：工资福利支出1432.05万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出361.38万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。资本性支出84.12万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。离退休20.90万元，主要用于给退休人员发放工资和缴纳公务员医疗补助支出。
基本支出较上年增加1898.45万元，增长8.09%，主要原因是单位行政编在职人员较上年相比增多，人员经费及公用经费增加。
2.项目支出0万元。
二、“三公”经费预算及会议费情况
（一）“三公经费”预算：2020年，安排因公出国（境）费用0万元，其中财政拨款0万元；公务接待费用安排1万元，其中财政拨款1万元；公务用车运行维护费安排115万元，其中财政拨款115万元；公务用车购置费用安排0万元，其中财政拨款0万元。以上合计安排“三公经费”116万元，其中财政拨款116万元。“三公经费”支出预算总额比2019年决算实际支出增27.48万元，增加原因主要是辖区网格化巡逻力度大，油料支出和车辆保养修理支出增大。
（二）会议费预算：2020年，金银川垦区公安局单位安排会议费1万元，其中财政拨款1万元，比2019年决算实际支出增1万元，增加原因主要是预留单位开会可能产生的费用。
三、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）
2020年部门安排XX（部局委办）本级机关运行经费445.5万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。
四、政府采购情况
本年申报政府采购预算409.65万元，其中使用公用经费采购133.65万元，专项资金采购276万元。主要用于办公用品、办公耗材、刑侦办案耗材及辅警装备等支出。
五、国有资产占有使用情况
经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值2514.35万元，其中：1.土地、房屋及构筑物5栋，原值为355.08万元2.通用设备936台，原值为1059.76万元（其中计算机104台，原值为54.53万元）3.专用设备1294台，原值为1051.51万元4.家具、用具、装具及动植物245个，原值为48万元（其中办公桌椅88个，原值为26.17万元）。
我单位将加强固定资产管理，完善制度建设。要完善本单位资产购置、使用、处置等制度，建立资产管理责任，强化资产的规范管理，加快推进资产管理规范化、制度化进程。要坚持资产管理与预算管理、财务管理、价值管理相结合，资产配置要与单位履行职能相匹配，通过加强资产的存量管理和增量配置管理，实现资产优化配置，逐步解决部门之间资产占有不均等问题。对有规定配置标准的资产，结合单位的存量资产状况，统一按标准配置。
第四部分 名词解释
一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。
