第一师阿拉尔市九团

第一师白云双语幼儿园2020年度

部门预算公开

公开日期：2020年4月10日

目录

第一部分 第一师白云双语幼儿园概况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分 2020年度部门预算表（见附件）

一、2020年度部门收支预算总表

二、2020年度部门收入预算总表

三、2020年度部门支出预算总表

四、2020年度部门支出预算明细表

五、2020年度部门财政拨款收支预算总表

六、2020年度部门一般公共预算支出情况表

七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表

八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表

九、2020年度部门政府性基金预算情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动说明

二、“三公”经费预算及会议费情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

第一部分  第一师白云双语幼儿园概况

一、主要职责

1．承担九团适龄幼儿的科学保育和教育，促进幼儿身心健康发展。

2．有关事项和要求：

幼儿园教师编制专项使用，不得用于专任教师以外的其他人员。幼儿园教师编制实行动态管理，根据幼儿园布局和生源变化情况，每三年核定一次。幼儿园从事保育员、炊事员、保安、及工勤人员不纳入编制管理。团场可根据需要聘用解决。

二、内设机构

根据《机构编制文件》（师市编办发〔2015〕20号）文件，设置第一师白云双语幼儿园，核定学前教育专任幼儿教师编制14名，其中：领导职数2名（园长、书记1名，副园长1名），由专职教师兼任。实有在编人员为12人，所有编外聘人员（在园教师、保育员、报账员、政工员、治安员、炊事员、共68人，购买服务保安12名，共92名。

第二部分 2020年部门预算表

（见附件）

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动说明

（一）收支总体情况

2020年第一师白云双语幼儿园部门预算收入829.49万元，较上年增加3.49万元，增长0.4%。其中：一般公共预算财政拨款724.99万元， 事业收入0万元，其他收入0万元，兵团专项补助104.5万元。

按照收支平衡的原则，2020年第一师白云双语幼儿园部门预算支出829.49万元。较上年增加3.49万元，增长0.4%。其中：基本支出预算安排829.49万元，项目支出0万元。

（二）部门支出预算编制情况

2020年，第一师白云双语幼儿园基本支出预算829.49万元。

1.工资福利支出：工资福利支出主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。2020年预算安排707.04万元。

2.商品和服务支出：商品和服务支出主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。2020年预算安排120.93万元。

3.对个人和家庭补助支出：对个人和家庭补助支出主要用于离退休费、医疗费、采暖补贴开支。2020年预算安排1.52万元。

4.资本性支出：资本性支出主要用于设备采购，形成资产等方面支出。2020年预算安排0万元。

基本支出较上年增加3.49万元，增长0.4%，主要原因是：幼儿园聘用人员人数增加，人员经费增加。

二、“三公”经费预算及会议费情况

1.“三公经费”预算：2020年，第一师白云双语幼儿园安排因公出国（境）费用0万元，其中财政拨款0万元；公务接待费用安排0万元，其中财政拨款0万元；公务用车运行维护费安排0万元，其中财政拨款0万元，以上合计安排“三公经费”0万元，其中财政拨款0万元。“三公经费”支出预算总额比2019年决算实际支出增（减）0万元。

2.会议费预算：2020年，第一师白云双语幼儿园安排会议费0万元，其中财政拨款0万元，比2019年决算实际支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）

四、政府采购情况

本年申报政府采购预算34.48万元，其中使用公用经费采购34.48万元，专项资金采购0万元。主要用于货物类采购24.48万元，服务类采购10万元。

五、国有资产占有使用情况

经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值881.41万元，其中：家具、用具、装具及动植物，原值248.13万元；通用设备，原值75.45万元；土地、房屋及构筑物，原值515.06万元；无形资产，原值0万元；专用设备，原值42.77万元。我单位将加强固定资产管理，完善固定资产报废管理制度，加快固定资产管理信息化建设加强人员培训。 

第四部分 名词解释

一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。

数据详见附件：2020年部门预算表

202004221355159725.pdf