第一师阿拉尔市七团

七团社会事务服务中心2020年度

部门预算公开

公开日期：2020年4月14日

目录

第一部分 社会事务服务中心概况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分 2020年度部门预算表（见附件）

一、2020年度部门收支预算总表

二、2020年度部门收入预算总表

三、2020年度部门支出预算总表

四、2020年度部门支出预算明细表

五、2020年度部门财政拨款收支预算总表

六、2020年度部门一般公共预算支出情况表

七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表

八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表

九、2020年度部门政府性基金预算情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动说明

二、“三公”经费预算及会议费情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

第一部分 社会事务服务中心概况

一、主要职责

负责民政、就业、综合治理、学前教育、青少年教育、妇女儿童权益保障、残疾人保障、社区建设指导等公共服务工作，协助有关部门做好公共卫生、计划生育服务等工作。

二、内设机构

根据《机构编制文件》（师市党委编委发〔2018〕26号）文件，设置第一师阿拉尔市七团社会事务服务中心，核定编制7名，其中：师编制0名，市编制0名，领导职数2名。部门内设科室1个，所属事业单位1个。

第二部分 2020年部门预算表

（见附件）

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动说明

（一）收支总体情况

2020年预算收入154.75万元，较上年增加37.58万元，增长32.07%。其中：一般公共预算财政拨款154.75万元，事业收入0万元，其他收入0万元，兵团专项补助0万元。

按照收支平衡的原则，2020年预算支出154.75万元。

（二）部门支出预算编制情况

2020年部门支出预算154.75万元，较上年增加37.58万元，增长32.07%。其中：基本支出118.25万元，项目支出36.5万元。

1.基本支出118.25万元，其中：工资福利支出103.99万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出10.36万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出3.9万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出0万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。

基本支出较上年增加1.08万元，增长0.92%，主要原因是单位增加一名纳编人员。

2.项目支出36.5万元，一是为群众办实事专项10万元，社区社会化工作者专项26.5万元。

二、“三公”经费预算及会议费情况

（一）“三公经费”预算：2020年，安排因公出国（境）费用0万元，其中财政拨款0万元；公务接待费用安排0万元，其中财政拨款0万元；公务用车运行维护费安排0万元，其中财政拨款0万元；公务用车购置费用安排0万元，其中财政拨款0万元。以上合计安排“三公经费”0万元，其中财政拨款0万元。“三公经费”支出预算总额比2019年决算实际支出增（减）0万元。

（二）会议费预算：2020年，社会事务服务中心安排会议费0万元，其中财政拨款0万元，比2019年决算实际支出增（减）0万元。

三、政府采购情况

本年申报政府采购预算3.15万元，其中使用公用经费采购3.15万元，专项资金采购0万元。主要采购办公用品、办公设备等

四、国有资产占有使用情况

经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值10.57万元，其中：

1.多功能一体机6台，原值3.78万元；

2.办公桌6套，原值0.9万元；

3.数码单反相机1台，原值1.15万元；

4.多功能复印一体机1台，原值1.34万元；

5.复印机6台，原值2.9万元；

6.移动硬盘一个，原值0.06万元

7.文件柜，原值0.43万元。

我单位将加强固定资产管理，主要应做好以下几个方面：

1.进一步完善和严密报账结报手续。报账员是核算中心和各单位之间联系的桥梁，完善报账手续是做好固定资产管理的第一步。报账时，一定要做到手续完备。

2.进一步细化固定资产账务处理，在做固定资产入账会计处理时，应该通过政府采购的，一定要附有政府采购计划表和审批表，报废、毁损的固定资产一定要经过有关部门的审批。做好核算中心和单位固定资产的增减衔接工作。

3.进一步落实固定资产盘点制度。盘点制度是固定资产管理工作的一项重要组成部分。半年或一年定期进行盘点，可以使各核算单位清楚资产的使用情况，遇到报废、毁损等情况应时处理，以免造成账实不符。

          七团社会事务服务中心

            2020年4月14日

第四部分 名词解释

一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。

附件：2020年部门预算表

202004231646495225.XLS