| 索引号： | dys2t-2020-00010 | 发布机构： | 二团文体广电服务中心 |
| 生成日期： | 2020-04-21 | 废止日期： | |
| 文 号： | 主题分类： | 财务公开 | |
| 关键词： | |||
一师二团2020年文体广电服务中心预算公开报告
二团文体广电服务中心2020年度部门预算公开
公开日期：2020年4月20日
目录
第一部分 二团文体广电服务中心概况
一、主要职责
二、内设机构
第二部分 2020年度部门预算表（见附件）
一、2020年度部门收支预算总表
二、2020年度部门收入预算总表
三、2020年度部门支出预算总表
四、2020年度部门支出预算明细表
五、2020年度部门财政拨款收支预算总表
六、2020年度部门一般公共预算支出情况表
七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表
八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表
九、2020年度部门政府性基金预算情况表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
二、“三公”经费预算及会议费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分 二团文体广电服务中心概况
一、主要职责
负责文化、体育、广电、新闻出版、文物保护的管理服务等工作。
二、内设机构
（一）根据《机构编制文件》（师市党委编委发〔2018〕22号）文件，设置二团文体广电服务中心，核定编制9名，其中：领导职数1名。
第二部分 2020年部门预算表
（见附件）
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
（一）收支总体情况
2020年预算收入157.13万元，较上年增加31.24万元，增长24.81%。其中：一般公共预算财政拨款157.13万元，事业收入0万元，其他收入0万元，兵团专项补助0万元。
按照收支平衡的原则，2020年预算支出157.13万元。
（二）部门支出预算编制情况
2020年部门支出预算157.13万元，较上年增加31.24万元，增长24.81%。其中：基本支出156.53万元，项目支出10万元。
1.基本支出156.53万元，其中：工资福利支出119.35万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出36.27万元，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出0.91万元，主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出0万元，主要用于设备采购，形成资产等方面支出。
基本支出较上年增加30.64万元，增长24.33%，主要原因是：1.工作福利支出增加20.96万元，用于在编人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支；2.商品和服务支出增加8.77万元用于用于文化馆水电费、取暖费等。3.个人和家庭补助支出增加0.91万元用于离退休人员经费。
2.项目支出0.6万元，是2020年部门党建经费。
二、“三公”经费预算及会议费情况
（一）“三公经费”预算：2020年，安排因公出国（境）费用0万元，其中财政拨款0万元；公务接待费用安排0万元，其中财政拨款0万元；公务用车运行维护费安排0万元，其中财政拨款0万元；公务用车购置费用安排0万元，其中财政拨款0万元。以上合计安排“三公经费”0万元，其中财政拨款0万元。“三公经费”支出预算总额比2019年决算实际支出减少4万元，减少主要是部门无公用车经费预算。
（二）会议费预算：2020年，二团文体广电服务中心安排会议费0万元，其中财政拨款0万元，比2019年决算实际支出无变化。
三、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）
四、政府采购情况
本年申报政府采购预算23.66万元，其中使用公用经费采购2.06万元，专项资金采购21.6万元。主要采购电脑、笔记本电脑、A4打印机、一体机、办公桌椅、文件柜、保密柜、会议桌、会议椅。
五、国有资产占有使用情况
经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值2247.83万元，其中：1.通用设备（车辆等）161.70万元；2.电视台原值102.33万元；3.文化馆原值1883.36万元；4.专用设备 （摄影机、录音设备、照相机等）27.88 万元；5.办公桌椅原值2万元6.构筑物原值70.56万元。
我单位将加强固定资产管理，提高固定资产利用效率，做到厉行节约，加强内部的沟通；
加强资产管理工作的建议。完善固定资产管理制度，加强对资产构建、处置的检查监督，完善管理办法，包括固定资产登记制度、固定资产报告制度、固定资产盘点制度和固定资产处置程序；
年终对固定资产进行清理盘点，对发生的盘盈、盘亏及时查明原因，并按规定办理报批手续；
定期与财务部门和固定资产使用部门对账，做到账账相符、账实相符；
按规定权限办理本单位固定资产购置、处置、使用等事项的审核。
第四部分 名词解释
一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。
附件：2020年部门预算表
