| 索引号： | dys10t-2020-00028 | 发布机构： | |
| 生成日期： | 2020-04-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 主题分类： | 财务公开 | |
| 关键词： | |||
十团文体广电服务中心2020年度部门预算公开
目录
第一部分 文体广电服务中心概况
一、主要职责
二、内设机构
第二部分 2020年度部门预算表（见附件）
一、2020年度部门收支预算总表
二、2020年度部门收入预算总表
三、2020年度部门支出预算总表
四、2020年度部门支出预算明细表
五、2020年度部门财政拨款收支预算总表
六、2020年度部门一般公共预算支出情况表
七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表
八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表
九、2020年度部门政府性基金预算情况表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
二、“三公”经费预算及会议费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分 文体广电服务中心概况
一、主要职责
负责文化、体育、广电、新闻出版、文物保护的管理服务等工作。
二、内设机构
根据《机构编制文件》（师市党委编委发〔2018〕29号）文件，核定编制7名，领导职数2名。
第二部分 2020年部门预算表
（见附件）
第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变动说明
（一）收支总体情况
2020年预算收入128.83万元，较上年增加12.39万元，增长10.64%，主要是新增文化活动专项10万元。其中：一般公共预算财政拨款128.83万元，事业收入0万元，其他收入0万元，兵团专项补助0万元。
按照收支平衡的原则，2020年预算支出128.83万元。
（二）部门支出预算编制情况
2020年部门支出预算128.83万元，较上年增加12.39万元，增长10.64%。其中：基本支出118.83万元，项目支出10.00万元。
1.基本支出118.83万元，其中：工资福利支出94.22万元，主要用于人员工资25.26万元、津贴19.18万元、奖金14.7万元、绩效工资12.78万元、社会保障缴费5.37万元、养老保险8.38万元、住房公积金7.99万元、体检费0.56万元。商品和服务支出24.61万元，主要用于办公费1.99万元、印刷费0.3万元、手续费0.04万元、水费0.2万元、电费2.5万元、邮电费0.08万元、取暖费8.36万元、物业管理费1.7万元、差旅费1.5万元、维修（护）费1.88万元、工会经费1.13万元、其他交通费4万元、其他商品和服务支出0.93万元。对个人和家庭补助支出0万元。资本性支出0万元。
基本支出较上年增加2.39万元，增长2.1%，主要原因是文化宫的水、电、暖、物业费支出放到公用经费了。
2.项目支出10.00万元，文化活动经费专项中商品和服务支出10.00万元。
二、“三公”经费预算及会议费情况
（一）“三公经费”预算：无。
（二）会议费预算：无。
三、机关运行经费安排情况（事业单位留空不说明）
四、政府采购情况
本年申报政府采购预算12.616万元，其中使用公用经费采购2.016万元，专项资金采购10.6万元。主要采购办公桌椅、文件柜、图书馆书架、办公电脑等。
五、国有资产占有使用情况
经盘点核实，截至2019年底，我单位占有国有资产原值824.23万元，其中：1.专用设备，原值98.73万元，含体育设备，原值58.33万元；舞台音响设备，原值40.40万元。
2.通用设备，原值141.88万元。其中广播电视线路设备、电视编辑设备108.01万元，皮卡车1辆，原值7.64万元；越野车1辆，原值19.54万元；空调2台，原值0.45万元；台式机2台，原值0.74万元；P8室外彩屏1个，原值5.5万元。
3.土地、房屋，原值583.62万元。其中含办公用房2套，原值170.42万元；体育馆用房1套，原值294.15万元；广播电视用塔1座，原值105.69万元；舞厅、音乐厅1个，原值13.36万元。
我单位将加强固定资产管理，落实领导干部主体责任，加强固定资产管理责任意识，加强专业培训，提升财务人员业务素质，建立健全内部和外部合围式的资产管理机制，推进建立节约型政府、有效利用公共资金、增强国有资产保值增值。
第四部分 名词解释
一、部门预算，指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务接待费用，公务用车运行维护及购置经费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置（含购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。
