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生成日期: 2020-04-17 废止日期:
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十团党政办公室2020年度部门预算公开






      目录

 

第一部分 十团党政办公室概况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分 2020年度部门预算表(见附件)

一、2020年度部门收支预算总表

二、2020年度部门收入预算总表

三、2020年度部门支出预算总表

四、2020年度部门支出预算明细表

五、2020年度部门财政拨款收支预算总表

六、2020年度部门一般公共预算支出情况表

七、2020年度部门一般公共预算基本支出情况表

八、2020年度部门预算“三公”经费和会议费支出预算表

九、2020年度部门政府性基金预算情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动说明

二、“三公”经费预算及会议费情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

 

 

第1部分 十团党政办公室概况

 

一、主要职责

负责党委、行政办公室和机要、保密、档案、政研、史志、机要事务管理等工作

二、内设机构

根据《机构编制文件》(师市党委编发〔2018〕29号)文件,设置十团机关,核定编制42名,其中:团场领导职数5名。核定十团机关科级领导职数13名。部门内设科室6个,所属行政事业单位6个,所属行政事业单位分别是:党政办公室(机要科)、党建工作办公室(纪委办公室)、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所。

 

 

第二部分 2020年部门预算表

(见附件)

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变动说明

(一)收支总体情况

2020年预算收入1514.83万元,较上年增加328.46万元,增长27.7%。其中:一般公共预算财政拨款1514.83万元,事业收入0万元,其他收入0万元,兵团专项补助0万元。

按照收支平衡的原则,2020年预算支出1514.83万元。

(二)部门支出预算编制情况

2020年部门支出预算1514.83万元,较上年增加328.46万元,增长27.7%。其中:基本支出1111.81万元,项目支出403.02万元。

1.基本支出1111.81万元其中:工资福利支出723.64万元,主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。商品和服务支出169.14万元,主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、培训费等正常运转经费的开支。对个人和家庭补助支出215.03万元,主要用于住房公积金、医疗费、采暖补贴开支。资本性支出4万元,主要用于设备采购,形成资产等方面支出。

基本支出较上年增加158.91万元,增长16.7%,主要原因是1.对个人和家庭的补助增加215.03万元;2.工资福利支出减少51.36万元;3.商品服务支出减少8.76万元;4.资本性支出增加4万元

2.项目支出403.02万元,分别是干部档案数字化管理12.4万元、纪委工作经费6万元、志愿者(三支一扶、内招生公务员)安置费24.5万元、党报党刊征订工作经费62.43万元、团委岗位补贴9.36万元、团委活动经费8万元、妇联专项活动经费8万元、基层妇联工作岗位补贴6.72万元、党委宣传工作经费10万元、基层党建工作经费41.77万元、市场监督管理1万元、法律顾问经费14万元、机关维修改造费20万元、公务用车更新购置费108万元、重大节日基层党组织及一线干部(人民教师)等慰问经费15万元、安全生产目标管理10万元、机关工作人员差旅费30万元、基层工会岗位补贴15.84万元。

二、“三公”经费预算及会议费情况

(一)“三公经费”预算:2020年,安排因公出国(境)费用0万元,其中财政拨款0万元;公务接待费用安排62万元,其中财政拨款62万元;公务用车运行维护费安排27万元,其中财政拨款27万元;公务用车购置费用安排108万元,其中财政拨款108万元。以上合计安排“三公经费”197万元,其中财政拨款197万元。“三公经费”支出预算总额比2019年决算实际支出增116.7万元,增145.33%,主要是公务接待费减少3.3万元、公务用车运行维护费增加12万元(2020年公务用车预算增加为6辆车)、公务用车购置增加108万元。

(二)会议费预算:2020年,十团机关单位安排会议费0.2万元,其中财政拨款0.2万元,比2019年决算实际支出增0.2万元,主要是2020年党委常委会议次数增加

三、机关运行经费安排情况(事业单位留空不说明)

2020年本级机关运行经费173.14万元,主要用于办公费17.4万元、印刷费8万元、手续费0.2万元、水费2.5万元、电费9万元、邮电费2万元、取暖费18.63万元、维修(护)费5万元、会议费0.2万元、公务接待费62万元、工会经费7.21万元、公用车运行维护费27万元、其他商品服务支出10万元、办公设备购置4万元。

四、政府采购情况

本年申报政府采购预算122.04万元,其中使用公用经费采购14.04万元,专项资金采购108万元。主要采购1.电脑(台式)8台,原值4万元;2.打印机6台,原值5万元;3.照相机2个,原值2.4万元;4.档案柜2个,原值0.11万元;5.办公椅2把,原值0.03万元;6.笔记本电脑5个,原值2.5万元。

五、国有资产占有使用情况

经盘点核实,截至2019年底,我单位占有国有资产原值18059.61万元,其中:家具、用具、装具及动植物41.14万元,通用设备1336.53万元,土地、房屋及构筑物16113.19万元,无形资产1.62万元,专用设备567.13万元。 

我单位将加强固定资产管理,做到以下几点:1、建立相应的管理制度,2、管物和管账分离,3、建立验收、领用制度,4、每件固定资产有专人负责保管,5、定期盘点、清查。

 

第4部分 名词解释

 

部门预算,指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

二、“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费用,公务接待费用,公务用车运行维护及购置经费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护及购置经费反映单位公务用车车辆购置(含购置税)及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、机关运行经费,指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公用车运行维护费及其他费用。

 


                       附件: 202004171758214736.pdf


 

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